Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340285   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 8/2023  1577,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    06.09.2023  22.09.2023  27.9.2023 
1292340286   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 8/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    06.09.2023  22.09.2023  27.9.2023 
1292340287   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná prehliadka kredit.stroja  395,04 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012  Obj.38/2023  07.09.2023  12.09.2023  27.9.2023 
1292340288   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 8/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 15.8.2023  8719,10 
bez DPH
Z. 456/2010    07.09.2023  15.08.2023  27.9.2023 
1292340289   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 8/2023  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.09.2023  12.09.2023  27.9.2023 
1292340290   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  997,71 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.09.2023  18.09.2023  27.9.2023 
1292340291   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 8/2023  7,36 
bez DPH
Žiadosť    08.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340292   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2023 Fiľakovo  328,84 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    11.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340293   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2023 Fiľakovo  890,47 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    11.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340294   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 8/2023 Petofiho Lučenec  2374,43 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    11.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340295   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.09.2023  22.09.2023  27.9.2023 
1292340296   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 8/2023  740,50 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340298   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 8/2023  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    18.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340299   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  463,76 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    21.09.2023  26.09.2023  27.9.2023 
1292340297   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 8/2023 LC  -5,20 
bez DPH
Povolenie    18.09.2023  28.09.2023  24.10.2023 
1292340300   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.09.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340301   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.09.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340302   LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.09.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340303   LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.09.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340304   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.09.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340305   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  jednodverová chladnicka  169,99 
vrátane DPH
  Obj.53/2023  29.09.2023  29.09.2023  24.10.2023 
1292340306   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151
36688860  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    29.09.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340307   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 10/2023-opakované dodanie  4174,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340308   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340309   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340310   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 9/2023  1417,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340311   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340312   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340313   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 9/2023  1362,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    05.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340314   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 9/2023  1821,71 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    05.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340315   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 9/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.9.2023  8664,50 
bez DPH
Z. 456/2010    05.10.2023  13.09.2023  24.10.2023 
1292340316   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2023  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340317   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 9/2023  6,40 
bez DPH
Žiadosť    06.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340318   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 000,- Eur/  2000,00 
bez DPH
  PP zo dňa 21.09.2023  06.10.2023  22.09.2023  24.10.2023 
1292340319   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Fiľakovo  307,63 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340320   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Fiľakovo  776,93 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340321   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Petofiho Lučenec  2253,76 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    09.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340322   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1604,97 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340324   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 9/2023  506,95 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť