Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1604,97 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340322   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340336   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  530,63 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    26.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340333   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika,oprava , materiál  266,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.54/2023  23.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340332   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  diagnost.poruchy, oprava klimat.jednotky Lehára LC  442,00 
vrátane DPH
  Obj.48/2023  20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340331   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora EZS,progr.ústredne  581,16 
vrátane DPH
  Obj.47/2023  20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340330   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  667,47 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340329   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov Železničná 293,Poltár  732,75 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    19.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340328   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 11-12/2022 Železničná 293,Poltár  45,99 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    19.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340327   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1362,72 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022  Obj. 52/2023  17.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340326   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 9/2023 LC  -5,80 
bez DPH
Povolenie    16.10.2023  30.10.2023  23.11.2023 
1292340359   MUDr. Bindasová Milota
Malinovského 5, 980 61 Tisovec
31929362  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340358   Mudr.Miroslav Garaj
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340357   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340356   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340345   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 10/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340344   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 10/2023  1641,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340343   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340342   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340341   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 11/2023-opakované dodanie  4174,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340339   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.58/2023  30.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340338   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.59/2023  30.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340337   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  príprava na STK,STK poplatok  161,02 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.55/2023  30.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340335   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára,Lučenec  633,40 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    25.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340334   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Fiľakovo  327,95 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    25.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340407   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 11/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.11.2023  8491,60 
bez DPH
Z. 456/2010    07.12.2023  14.11.2023  19.12.2023 
1292340390   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.11.2023  15.11.2023  23.11.2023 
1292340377   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 10/2023  690,55 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340376   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v systéme EZS  167,27 
vrátane DPH
  Obj.64/2023  13.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340375   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v systéme EZS  66,41 
vrátane DPH
  Obj.57/2023  13.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340374   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2023  964,15 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340373   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Petofiho Lučenec  2869,40 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    13.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340372   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  služby pozáručného servisu VT-tlačiarne 10/2023  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 436/OI/2019    10.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340371   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1516,01 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340370   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Fiľakovo  867,52 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340369   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Fiľakovo  545,17 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340368   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  nastavenie systému ÚK po montáži uzatváracieho ventilu  741,60 
vrátane DPH
  Obj.56/2023  08.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340367   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 10/2023  1577,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    08.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340366   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 10/2023  7,04 
bez DPH
Žiadosť    08.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť