Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292440358 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440357 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440356 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 11/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440355 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 11/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 04.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440368 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440367 | LOMALIB, s.r.o. Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440366 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440365 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 11/2024 | 2552,81 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440372 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 10/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 11.10.2024 vo výške 9 524,24 Eur | 9524,24 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.11.2024 | 11.10.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440371 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 10/2024 | 1413,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440370 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 10/2024 | 1421,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 07.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440374 | SPP-distribúcia,a.s. Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava |
35910739 | demontáž meradla z dôvodu tech.zmien | 30,72 vrátane DPH |
Žiadosť č.2006260723 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440373 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 10/2024 | 6,08 bez DPH |
Žiadosť | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440382 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | rekonštrukcia plynovej kotolne budova Fiľakovo | 59528,52 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.177/129/2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440381 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2024 Petöfiho Lučenec | 2373,44 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440380 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2024 Fiľakovo | 1682,66 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440379 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2024 Fiľakovo | 972,24 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440378 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výmena filtrov a oleja | 343,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.65/2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 |
| 1292440377 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | 4ks pneumatiky,prezutie pneu z disku na disk | 357,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.66/2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 |
| 1292440376 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.64/2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 |
| 1292440375 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1329,43 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440384 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | ručný vysávač CONCEPT | 53,98 vrátane DPH |
Obj. 70/2024 | 12.11.2024 | 12.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440383 | JUDr.Ing.Gasper Ján, PhD. Nám. M.R.Štefánika 43 |
35678691 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 12.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440386 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 10/2024 | 589,30 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440385 | JUDr.Ing.Gasper Ján, PhD. Nám. M.R.Štefánika 43 |
35678691 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 13.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440387 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2024 | 1693,28 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440388 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | pákový kávovar ETA | 118,98 vrátane DPH |
Obj.73-A/2024 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440391 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 10/2024 LC | -5,96 bez DPH |
Zmluva | 18.11.2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440390 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 10/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440389 | Ekmed, s.r.o. Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo |
36638200 | zdravotné výkony | 327,59 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440393 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | opravy,príprava na STK, STK poplatok | 1689,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.68/2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 28.11.2024 |
| 1292440392 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výmena motorčeka ostrekovača | 127,49 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.67/2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 28.11.2024 |
| 1292440401 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor Jantárová 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.11.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 20.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440400 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor Jantárová 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 20.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440399 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor Jantárová 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 20.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440398 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor Jantárová 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 20.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440397 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor Jantárová 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 20.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440396 | JUDr.Ing.Gasper Ján, PhD. Nám. M.R.Štefánika 43 |
35678691 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 08.11.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 20.11.2024 | 08.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440395 | Mgr. Martina Miklušáková - Lucullus MM Záhradná 431/1, 985 11 Halič |
46240331 | občerstvenie na aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi | 279,30 bez DPH |
Obj.69/2024 | 20.11.2024 | 22.11.2024 | 28.11.2024 |