Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292440401   JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor
Jantárová 30, 040 01 Košice		 31275010  trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.11.2024  72,00 
vrátane DPH		 233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    20.11.2024  14.11.2024  28.11.2024 
1292440402   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  výmena akumulátora v EZS Fiľakovo  83,21 
vrátane DPH		   Obj.71/2024  21.11.2024  27.11.2024  28.11.2024 
1292440403   IVIMED s.r.o.
Družstevná 4, 982 01 Tornaľa		 35909609  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    21.11.2024  27.11.2024  28.11.2024 
1292440404   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  výmena filtrov,olej,diagnostika  393,68 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.74/2024  25.11.2024  27.11.2024  28.11.2024 
1292440405   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.73/2024  25.11.2024  27.11.2024  28.11.2024 
1292440406   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo		 43996400  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    27.11.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440407   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  777,60 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    29.11.2024  02.12.2024  23.12.2024 
1292440408   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2024  2624,75 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    02.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440409   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.77/2024  02.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440410   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  oprava brzdových segmentov  229,94 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.76/2024  02.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440411   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava		 36815799  posúdenie tech.stavu zariadení VT určenej na vyradenie  36,00 
vrátane DPH		   Obj.75/2024  02.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440412   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 000,- Eur/  1000,00 
bez DPH		   PP zo dňa 12.11.2024  02.12.2024  14.11.2024  23.12.2024 
1292440413   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 12/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1656,00 
vrátane DPH		 Zml. 472/OVS/2022    02.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440414   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 12/2024 Poltár-opakované dodanie  501,00 
vrátane DPH		 Zml. 472/OVS/2022    02.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440415   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár		 35661267  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    03.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440416   LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec		 36649112  zdravotné výkony  195,16 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    03.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440417   LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec		 46423575  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    03.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440418   LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec		 46423575  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    03.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440419   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3		 48070408  upratovacie služby 11/2024  1731,95 
vrátane DPH		 Zml. č. 456/OVS/2022    03.12.2024  05.12.2024  23.12.2024 
1292440420   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 11/2024  83,47 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440421   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 11/2024  111,31 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 12/2024  2552,81 
vrátane DPH		 Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024    04.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440423   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  montáž plynomeru po rekonštrukcii kotolne budova Fiľakovo  30,72 
vrátane DPH		 Žiadosť č.2006260723    04.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440424   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné ŠSD 11/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.11.2024 vo výške 9 487,90 Eur  9487,90 
bez DPH		 Z. 456/2010    05.12.2024  13.11.2024  23.12.2024 
1292440425   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen		 46268995  strážna služba Petöf.LC 11/2024  1228,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 243/129/2023    05.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440426   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 11/2024 Fiľakovo  440,77 
vrátane DPH		 Zml.472/OVS/2022    06.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440427   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 11/2024 Fiľakovo  1032,70 
vrátane DPH		 Zml.472/OVS/2022    06.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440428   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 11/2024 Petöfiho Lučenec  2497,91 
vrátane DPH		 Zml. 472/OVS/2022    06.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440429   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  1139,85 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    06.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440430   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 11/2024  6,40 
bez DPH		 Žiadosť    06.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440431   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  výmena svetla, tesnenia dverí  419,81 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.79/2024  09.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440432   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen		 46268995  strážna služba Železničná, Fiľakovo 11/2024  1235,85 
vrátane DPH		 Zmluva č. 250/129/2023    10.12.2024  13.12.2024  23.12.2024 
1292440433   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 11/2024  2088,04 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    12.12.2024  17.12.2024  23.12.2024 
1292440434   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 11/2024  557,80 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    12.12.2024  17.12.2024  23.12.2024 
1292440435   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 11/2024  3474,91 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    13.12.2024  19.12.2024  23.12.2024 
1292440436   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  oprava,výmena poškodenej prúdnice na hyd.hadici,výmena polospojky budova Lehára LC  106,20 
vrátane DPH		   Obj.78/2024  17.12.2024  20.12.2024  23.12.2024 
1292440437   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  demontáž,montáž has.prístrojov, výmena hyd,hadice,ventilu budova Pet.LC  599,94 
vrátane DPH		   Obj.78/2024  17.12.2024  20.12.2024  23.12.2024 
1292440438   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  demontáž,montáž has.prístrojov, výmena hyd.ventilu,revízna správa budova Fiľakovo  463,33 
vrátane DPH		   Obj.78/2024  17.12.2024  20.12.2024  23.12.2024 
1292440439   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151		 36688860  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    17.12.2024  20.12.2024  23.12.2024 
1292440440   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    19.12.2024  20.12.2024  23.12.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť