Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292440121 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2024 Petöfiho Lučenec | 2204,90 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 3/2024 Fiľakovo | 666,48 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440125 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 601,08 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440124 | IVIMED s.r.o. Družstevná 4, 982 01 Tornaľa |
35909609 | zdravotné výkony | 292,74 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440126 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 3/2024 | 697,40 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440129 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 3/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024 | 1704,08 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440127 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výmena spätného zrkadla | 288,47 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.22/2024 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 |
| 1292440130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 3/2024 LC | -6,04 bez DPH |
Povolenie | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440131 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 18.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440133 | Najlekáreň, s.r.o Svätoplukova 5, 971 01 Prievidza |
46670165 | rýchlovarné kanvice | 97,80 vrátane DPH |
Obj.23/2024 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 568,97 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440134 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 332,41 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 24.04.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440137 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad |
44644329 | strážna a inform.služba budova Fiľakovo 4/2024 | 1566,74 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440136 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440135 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 5/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440144 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440143 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 5/2024 | 2552,81 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440142 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 847,55 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440141 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 1863,73 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 4/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.4.2024 vo výške 10 020,36 Eur | 10020,36 bez DPH |
Z. 456/2010 | 06.05.2024 | 12.04.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440139 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 4/2024 | 7,52 bez DPH |
Žiadosť | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1494,93 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440146 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2024 Fiľakovo | 637,22 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440145 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2024 Fiľakovo | 427,58 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440149 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 1-4/2024 vyúčtovanie | 7154,66 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023 | 10.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440151 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.24/2024 | 13.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 |
| 1292440150 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.26/2024 | 13.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 |
| 1292440158 | JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. Nám. M.R.Štefánika 43, 977 01 Brezno |
35678691 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 9.5.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 14.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440157 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 4/2024 Petöfiho Lučenec | 2132,23 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440156 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440155 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440154 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440153 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 4/2024 | 780,85 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440160 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 2 000,- Eur/ | 2000,00 bez DPH |
PP zo dňa 03.05.2024 | 15.05.2024 | 06.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440159 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024 | 1295,45 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 |