Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292440067 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | opravy,príprava na STK, STK poplatok | 176,57 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.7/2024 | 19.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 |
| 1292440045 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | opravy,príprava na STK, STK poplatok | 812,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.6/2024 | 05.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 |
| 1292440044 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | opravy,príprava na STK, STK poplatok | 1051,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.5/2024 | 05.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 |
| 1292440019 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - kabeláž, zbernica | 201,12 vrátane DPH |
Obj.74/2023 | 11.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440204 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava automatických dverí budova Petöfiho, Lučenec | 1624,62 vrátane DPH |
Obj.19/2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440207 | MEPOS, s.r.o. Fiľakovská cesta , 984 01 Lučenec |
31595758 | odvoz objemného odpadu | 120,78 vrátane DPH |
Obj. 34/2024 | 19.06.2024 | 25.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440101 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | odpadkový kôš | 55,20 vrátane DPH |
Obj.18/2024 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440206 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440167 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 20.05.2024 | 21.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440131 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 18.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440099 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440064 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 16.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440032 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440174 | Mgr. Martina Miklušáková - Lucullus MM Záhradná 431/1, 985 11 Halič |
46240331 | občerstvenie na aktivitu Raňajky so zamestnávateľmi | 277,20 bez DPH |
Obj.32/2024 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440209 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 469,94 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.06.2024 | 25.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440195 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1519,28 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 07.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440173 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 574,44 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440147 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1494,93 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.05.2024 | 16.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 568,97 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440123 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1017,85 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440100 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 554,08 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.03.2024 | 27.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1026,24 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 489,36 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1185,32 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440036 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 113,21 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 397,76 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440068 | TPD spol. s r.o. Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 | konvektory,teplovzd.ventilátor | 109,78 vrátane DPH |
Obj. 8/2024 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440103 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1467,12 vrátane DPH |
Obj. 13/2024 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440200 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024 | 757,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440159 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024 | 1295,45 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024 | 1704,08 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440097 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024 | 1904,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023 | 2624,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440062 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024 | 3039,46 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 7.3.2024 |