Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292440226 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 6/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.6.2024 vo výške 9 890,80 Eur | 9890,80 bez DPH |
Z. 456/2010 | 08.07.2024 | 13.06.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440206 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440204 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava automatických dverí budova Petöfiho, Lučenec | 1624,62 vrátane DPH |
Obj.19/2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440203 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 5/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 5/2024 | 714,10 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 12.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440210 | T P D , spol. s r.o. Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 | stojanové ventilátory | 119,94 vrátane DPH |
Obj. 40/2024 | 24.06.2024 | 24.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440209 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 469,94 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 20.06.2024 | 25.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440208 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, údržba | 409,73 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.39/2024 | 20.06.2024 | 25.06.2024 | 2.7.2024 |
| 1292440207 | MEPOS, s.r.o. Fiľakovská cesta , 984 01 Lučenec |
31595758 | odvoz objemného odpadu | 120,78 vrátane DPH |
Obj. 34/2024 | 19.06.2024 | 25.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 5/2024 LC | -6,68 bez DPH |
Zmluva | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440217 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 16, 841 04 Bratislava 4 |
31320414 | portréty prezidenta SR | 100,80 vrátane DPH |
Obj. č.43/2024, 290/2024/PP | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440216 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, oprava | 364,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.41/2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1292440215 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, oprava, prehodenie sady kolies | 344,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.27/2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1292440214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440213 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440212 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 7/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440211 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 627,82 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 26.06.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440219 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 6/2024 | 1898,44 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 03.07.2024 | 09.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440218 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 7/2024 | 2552,81 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 03.07.2024 | 09.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440258 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 6/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.7.2024 vo výške 9 833,92 Eur | 9833,92 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.08.2024 | 12.07.2024 | 2.9.2024 | |
| 1292440229 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1268,26 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 11.07.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440238 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440236 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, oprava | 310,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.42/2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1292440235 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440234 | HERMED, spol. s.r.o. SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo |
43996400 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440233 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440232 | Mudr.Miroslav Garaj Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440231 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 6/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 12.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440230 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 6/2024 | 867,80 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 11.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440228 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2024 Fiľakovo | 691,75 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 09.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440227 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2024 Petöfiho Lučenec | 1920,18 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 09.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440225 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 6/2024 Fiľakovo | 275,65 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440222 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 6/2024 | 1228,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 04.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440221 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 6/2024 | 1235,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 04.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440220 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 6/2024 | 8,16 bez DPH |
Žiadosť | 04.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 22.07.2024 | 05.08.2024 | 23.07.2024 | 2.9.2024 | |
| 1292440237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 6/2024 LC | -5,26 bez DPH |
Zmluva | 15.07.2024 | 24.07.2024 | 5.8.2024 |