Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292440281 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 9/2024 | 2552,81 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440282 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440283 | MUDr. Elena Kupcová Sklárska 766/86, 987 01 Poltár |
35661267 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 04.09.2024 | 10.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440284 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 8/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.8.2024 vo výške Eur | 9652,22 bez DPH |
Z. 456/2010 | 05.09.2024 | 13.08.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440285 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 8/2024 | 7,68 bez DPH |
Žiadosť | 06.09.2024 | 10.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440286 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 8/2024 | 1297,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 06.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440287 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 8/2024 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 06.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440288 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 743,43 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440289 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | test akumulátora, výmena | 341,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.52/2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 |
| 1292440290 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Fiľakovo | 270,48 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 10.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440291 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Petöfiho Lučenec | 2126,33 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 10.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440292 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 8/2024 Fiľakovo | 842,64 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 10.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440293 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | odvoz a recyklácia papiera-poplatok | 81,00 vrátane DPH |
Obj.40/2024 | 10.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440294 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 8/2024 | 691,60 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 11.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440295 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 8/2024 | 1863,73 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440296 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440297 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 8/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440298 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS kontakty | 142,56 vrátane DPH |
Obj.51/2024 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 8/2024 LC | -5,38 bez DPH |
Zmluva | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440300 | LEKRO, s.r.o. 980 12 Hrnčiarske Zalužany 151 |
36688860 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440301 | Drugda -Med s.r.o. Jánskeho 658/6, 985 52 Divín |
48253375 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440302 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440303 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 70,25 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 18.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440304 | IVIMED s.r.o. Družstevná 4, 982 01 Tornaľa |
35909609 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 18.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440305 | IVIMED s.r.o. Družstevná 4, 982 01 Tornaľa |
35909609 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 18.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440306 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | serv.prehliadka, výmena filtrov | 358,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.54/2024 | 23.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 |
| 1292440307 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 368,54 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 24.09.2024 | 27.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440308 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 1 500,- Eur/ | 1500,00 bez DPH |
PP zo dňa 12.09.2024 | 25.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440309 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava výfuku,ventilátora | 380,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.55/2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 |
| 1292440310 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výmena ložiska | 272,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.56/2024 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 |
| 1292440311 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440312 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440313 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2024 | 2552,81 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440315 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 9/2024 | 1297,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440316 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 9/2024 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440317 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440318 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440319 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 626,80 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440320 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1467,12 vrátane DPH |
Obj. 53/2024 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 |