Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292440180 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 | 2 sady vlajok SR+EÚ +doprava | 72,30 vrátane DPH |
Obj.35/2024 | 30.05.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440377 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | 4ks pneumatiky,prezutie pneu z disku na disk | 357,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.66/2024 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 |
| 1292440030 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | ACG ERD kombinovaná chladnička | 280,98 vrátane DPH |
Obj. 1/2024 | 15.01.2024 | 15.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440241 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | cartrige do frankovacieho stroja, doprava | 436,50 vrátane DPH |
Obj.46/2024 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440374 | SPP-distribúcia,a.s. Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava |
35910739 | demontáž meradla z dôvodu tech.zmien | 30,72 vrátane DPH |
Žiadosť č.2006260723 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440263 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno |
50941739 | demontáž starej, montáž novej klimatizácie | 1250,00 vrátane DPH |
Obj.45/2024 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1292440437 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | demontáž,montáž has.prístrojov, výmena hyd,hadice,ventilu budova Pet.LC | 599,94 vrátane DPH |
Obj.78/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1292440438 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | demontáž,montáž has.prístrojov, výmena hyd.ventilu,revízna správa budova Fiľakovo | 463,33 vrátane DPH |
Obj.78/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1292440105 | Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 985 53 Mýtna 145 |
37752863 | dezinsekcia priestorov | 120,00 bez DPH |
Obj.17/2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440236 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, oprava | 310,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.42/2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1292440216 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, oprava | 364,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.41/2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1292440215 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, oprava, prehodenie sady kolies | 344,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.27/2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1292440208 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, údržba | 409,73 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.39/2024 | 20.06.2024 | 25.06.2024 | 2.7.2024 |
| 1292440442 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika,oprava vozidla | 5182,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.81/2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 |
| 1292440063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 1/2024 LC | -6,22 bez DPH |
Povolenie | 15.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440391 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 10/2024 LC | -5,96 bez DPH |
Zmluva | 18.11.2024 | 28.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440445 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 11/2024 LC | -4,20 bez DPH |
Zmluva | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 1292440025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2023 LC | -5,60 bez DPH |
Povolenie | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 2/2024 LC | -6,26 bez DPH |
Povolenie | 15.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 3/2024 LC | -6,04 bez DPH |
Povolenie | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440162 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 4/2024 LC | -7,08 bez DPH |
Zmluva | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 5/2024 LC | -6,68 bez DPH |
Zmluva | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 6/2024 LC | -5,26 bez DPH |
Zmluva | 15.07.2024 | 24.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2024 LC | -5,06 bez DPH |
Zmluva | 14.08.2024 | 27.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1292440299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 8/2024 LC | -5,38 bez DPH |
Zmluva | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440342 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 9/2024 LC | -5,30 bez DPH |
Zmluva | 17.10.2024 | 04.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440062 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024 | 3039,46 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440387 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 10/2024 | 1693,28 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1292440433 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 11/2024 | 2088,04 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 23.12.2024 | |
| 1292440016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023 | 2624,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440097 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024 | 1904,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024 | 1704,08 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440159 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024 | 1295,45 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440200 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024 | 757,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440235 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440264 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1292440296 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440339 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440327 | chemart s.r.o. Malinovská 75/142, 900 28 Zálesie |
35850671 | hygienický a čistiaci materiál | 118,45 vrátane DPH |
Obj. 57/2024 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440320 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1467,12 vrátane DPH |
Obj. 53/2024 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 |