Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292440180 | 2U spol. s r.o. Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 | 2 sady vlajok SR+EÚ +doprava | 72,30 vrátane DPH |
Obj.35/2024 | 30.05.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440030 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | ACG ERD kombinovaná chladnička | 280,98 vrátane DPH |
Obj. 1/2024 | 15.01.2024 | 15.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440241 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | cartrige do frankovacieho stroja, doprava | 436,50 vrátane DPH |
Obj.46/2024 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440263 | ByMaX s.r.o. Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno |
50941739 | demontáž starej, montáž novej klimatizácie | 1250,00 vrátane DPH |
Obj.45/2024 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1292440105 | Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 985 53 Mýtna 145 |
37752863 | dezinsekcia priestorov | 120,00 bez DPH |
Obj.17/2024 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440236 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, oprava | 310,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.42/2024 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1292440216 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, oprava | 364,42 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.41/2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1292440215 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, oprava, prehodenie sady kolies | 344,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.27/2024 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 |
| 1292440208 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, servis.prehliadka, údržba | 409,73 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | Obj.39/2024 | 20.06.2024 | 25.06.2024 | 2.7.2024 |
| 1292440063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 1/2024 LC | -6,22 bez DPH |
Povolenie | 15.02.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440025 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2023 LC | -5,60 bez DPH |
Povolenie | 15.01.2024 | 29.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440098 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 2/2024 LC | -6,26 bez DPH |
Povolenie | 15.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 3/2024 LC | -6,04 bez DPH |
Povolenie | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440162 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 4/2024 LC | -7,08 bez DPH |
Zmluva | 16.05.2024 | 29.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440205 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 5/2024 LC | -6,68 bez DPH |
Zmluva | 14.06.2024 | 28.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 6/2024 LC | -5,26 bez DPH |
Zmluva | 15.07.2024 | 24.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 7/2024 LC | -5,06 bez DPH |
Zmluva | 14.08.2024 | 27.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1292440299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 8/2024 LC | -5,38 bez DPH |
Zmluva | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440062 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2024 | 3039,46 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440016 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2023 | 2624,76 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440097 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2024 | 1904,54 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 14.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440128 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2024 | 1704,08 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440159 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2024 | 1295,45 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440200 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2024 | 757,30 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.06.2024 | 12.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440235 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 15.07.2024 | 19.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440264 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 09.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1292440296 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 30.9.2024 | |
| 1292440339 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440327 | chemart s.r.o. Malinovská 75/142, 900 28 Zálesie |
35850671 | hygienický a čistiaci materiál | 118,45 vrátane DPH |
Obj. 57/2024 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440320 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1467,12 vrátane DPH |
Obj. 53/2024 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440103 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál | 1467,12 vrátane DPH |
Obj. 13/2024 | 27.03.2024 | 04.04.2024 | 9.4.2024 | |
| 1292440068 | TPD spol. s r.o. Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 | konvektory,teplovzd.ventilátor | 109,78 vrátane DPH |
Obj. 8/2024 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440244 | FEREX, s.r.o. Vodná 23, 949 01 Nitra |
17682258 | kovový kontajner na odpad | 602,60 vrátane DPH |
Obj.47/2024, 202411970 | 29.07.2024 | 01.08.2024 | 5.8.2024 | |
| 1292440053 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 12/2023 | 2510,59 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 1292440071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 7.3.2024 | |
| 1292440113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 3/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 6.5.2024 | |
| 1292440138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1292440202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 12.06.2024 | 14.06.2024 | 2.7.2024 | |
| 1292440214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 5.8.2024 |