Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (UPSVR Lučenec )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292440354 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 22.10.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 24.10.2024 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440353 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 561,87 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440352 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára, Lučenec | 767,41 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 23.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440351 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Železničná, Fiľakovo | 415,96 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 23.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440350 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 15.10.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 22.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440349 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 15.10.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 22.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440348 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 15.10.2025 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 22.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440347 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor Jantárová 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 15.10.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 22.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440346 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor Jantárová 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 15.10.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 22.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440344 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 4,80 vrátane DPH |
Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440343 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14, 984 01 Lučenec |
44903758 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 18.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440341 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 9/2024 | 3474,91 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 14.10.2024 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440340 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 9/2024 | 776,70 vrátane DPH |
sumárne zúčtovacie výkazy | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440339 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2024 | 752,66 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440338 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor Jantárová 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 03.10.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 10.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440337 | JUDr. Ján Sokol,súdny exekútor Jantárová 30, 040 01 Košice |
31275010 | trovy exekúcie-vyúčtovanie zálohy zo dňa 03.10.2024 | 72,00 vrátane DPH |
233/1995 Z.z.,Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 10.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440336 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál-dobropis | -2,21 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440335 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1284,11 vrátane DPH |
Zml.č.002863/73120/2004 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440334 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440333 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440332 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440331 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440330 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,984 01 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440329 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440328 | TEN PRAKTIK s. r. o. Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440326 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2024 Fiľakovo | 960,97 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440325 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2024 Petöfiho Lučenec | 2120,44 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440324 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 9/2024 Fiľakovo | 376,56 vrátane DPH |
Zml.472/OVS/2022 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440323 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ŠSD 9/2024-vyúčtovanie zálohy zo dňa 12.9.2024 vo výške 9595,34 Eur | 9595,34 bez DPH |
Z. 456/2010 | 07.10.2024 | 12.09.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440322 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 9/2024 | 8,00 bez DPH |
Žiadosť | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440321 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 9/2024 | 1863,73 vrátane DPH |
Zml. č. 456/OVS/2022 | 07.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440319 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec | 626,80 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 04.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440318 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2024 | 111,31 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440317 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2024 | 83,47 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440316 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Petöf.LC 9/2024 | 1290,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 243/129/2023 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440315 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen |
46268995 | strážna služba Železničná, Fiľakovo 9/2024 | 1297,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 250/129/2023 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440314 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 10/2024 | 2552,81 vrátane DPH |
Zml.č.202/OVS/2024, 201/OVS/2024 | 03.10.2024 | 15.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440313 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2024 Poltár-opakované dodanie | 501,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440312 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 10/2024 Lehára, Lučenec-opakované dodanie | 1656,00 vrátane DPH |
Zml. 472/OVS/2022 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1292440311 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2024 | 2624,75 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015,dodatok č.1 | 30.09.2024 | 03.10.2024 | 29.10.2024 |