Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022240138 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Servisný prenájom rohoží 23.5.-19.6.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.7.2022 | 06.07.2022 | 8.8.2022 | |
| 1022240161 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 20.6.-17.7.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.7.2022 | 28.07.2022 | 11.8.2022 | |
| 1022240032 | Final - CD Bratislava Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV Hyundai ŠPZ BL 155 US | 212,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22003 zo dňa 10.1.2022 | 1.2.2022 | 04.02.2022 | 7.3.2022 |
| 1022240243 | PROGRES DMJ s.r.o. Dubovského 64, Malacky |
36290157 | Servis a nastavenie okien v budove UPSVR Malacky | 1042,98 vrátane DPH |
OV22051 zo dňa 22.11.2022 | 9.12.2022 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240048 | Šíra Jaroslav - Target - lafa Jána Hollého 2786/54, Malacky |
32631456 | Ročný servis a kontrola kamerového systému | 288,00 vrátane DPH |
OV22006 zo dňa 14.1.2022 | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 10.3.2022 | |
| 1022240235 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frankovacieho stroja | 186,00 vrátane DPH |
OV22042 zo dňa 12.10.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240163 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava SMV ŠPZ BL 689 XN na STK/EK, prevedenie STK/EK | 187,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22035/20.7.2022 | 29.7.2022 | 02.08.2022 | 11.8.2022 |
| 1022240037 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava a prevedenie TK/EK SMV, ŠPZ: BL 136 RJ | 187,20 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22002 zo dňa 26.1.2022 | 3.2.2022 | 07.02.2022 | 9.3.2022 |
| 1022240144 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady - archív r. 2022 (ZB HaZZ Továrenská, Malacky) | 769,35 bez DPH |
Zmluva o výpožičke CPBA-ON--007-2018-V_2018 | 6.7.2022 | 11.07.2022 | 10.8.2022 | |
| 1022240049 | Šíra Jaroslav - Target - lafa Jána Hollého 2786/54, Malacky |
32631456 | Prepojenie EZS na pult centrálnej ochrany cez komunikačný modul | 624,00 vrátane DPH |
OV22007 | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 10.3.2022 | |
| 1022240083 DOBROPIS | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Preplatok za energie r. 2021 | 81,77 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov | 8.4.2022 | 18.04.2022 | 5.5.2022 | |
| 1022240240 | LKpoint s.r.o. Zámocká 934/10, Malacky |
52488101 | Prenájom priestoru na pracovnú poradu a občerstvenie pre 69 osôb | 1118,00 vrátane DPH |
OV22049 zo dňa 8.11.2022 | 6.12.2022 | 08.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 7.11.- 4.12.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 11.1.2023 | |
| 1022240017 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 6.12.-31.12.2021 | 32,28 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.1.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 1022240063 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ul. 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 31.1.-27.2.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.3.2022 | 16.03.2022 | 6.4.2022 | |
| 1022240081 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.2.-27.3.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.4.2022 | 08.04.2022 | 7.4.2022 | |
| 1022240122 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.4.-22.5.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.6.2022 | 06.06.2022 | 8.6.2022 | |
| 1022240179 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 18.7.-14.8.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.8.2022 | 25.08.2022 | 14.9.2022 | |
| 1022240212 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 12.9. - 9.10.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.10.2022 | 21.10.2022 | 23.11.2022 | |
| 1022240233 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.10.- 6.11.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240042 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-30.1.2022 | 35,45 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.2.2022 | 14.02.2022 | 9.3.2022 | |
| 1022240197 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.8.-11.9.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.9.2022 | 27.09.2022 | 6.10.2022 | |
| 1022240109 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Škoda - Octávia MA 502BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22023 zo dňa 6.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
| 1022240108 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Škoda - Fábia BL 689XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22025 zo dňa 6.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
| 1022240110 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Škoda - Fábia BL 136RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22024 zo dňa 6.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
| 1022240111 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV Hyundai i30 Kombi BL 155US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva 97/OVS/2021 | OV22022 zo dňa 5.5.2022 | 9.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |
| 1022240086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz U - 3/2022 | 4,48 bez DPH |
8.4.2022 | 12.04.2022 | 27.5.2022 | ||
| 1022240158 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné služby - 6/2022 | 956,70 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZaK-ORaP | 14.7.2022 | 18.07.2022 | 11.8.2022 | |
| 1022240019 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 12/2021 | 360,05 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZaK-ORaP | 17.1.2022 | 19.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 1022240047 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - úver poštovného - 1/2022 | 202,15 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP | 14.2.2022 | 17.02.2022 | 10.3.2022 | |
| 1022240172 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - júl 2022 | 1053,50 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PkZak - ORaP | 12.8.2022 | 17.08.2022 | 13.9.2022 | |
| 1022240195 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 8/2022 | 425,30 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.9.2022 | 16.09.2022 | 6.10.2022 | |
| 1022240172 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 7/2022 | 1053,50 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.8.2022 | 17.09.2022 | 18.8.2022 | |
| 1022240133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 5/2022 | 487,45 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021PKZaK - ORaP | 14.6.2022 | 17.06.2022 | 30.6.2022 | |
| 1022240090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 3/2022 | 545,20 vrátane DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 13.4.2022 | 14.04.2022 | 27.5.2022 | |
| 1022240066 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 2 /2022 | 43,00 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP | 15.3.2022 | 17.03.2022 | 6.4.2022 | |
| 1022240016 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania - 12/2021 | 671,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekom. služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.1.2022 | 17.01.2022 | 18.1.2022 | |
| 1022240191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.9.2022 | 09.09.2022 | 14.9.2022 | |
| 1022240146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | 72,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.7.2022 | 12.07.2022 | 10.8.2022 | |
| 1022240107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 | 73,22 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.5.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 |