![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340039 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-29.1.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340038 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky, príprava a vykonanie TK+EK na SMV Hyundai BL 155 US | 335,14 vrátane DPH |
OV23006 zo dňa 31.1.2023 | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340042 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - oprava faktúry - poštové služby - úver poštovného - 1/2023 | 12,75 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.2.2023 | 23.03.2023 | 20.2.2023 | |
1022340041 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - úver poštovného - 1/2023 | 73,05 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340040 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 1/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.2.2023 | 17.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340043 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava - frankovanie - 1/2023 | 16,48 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 15.2.2023 | 27.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340044 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 60,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.2.2023 | 21.02.2023 | 20.2.2023 | |
1022340048 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie - prevádzkové náklady - výpožička archív - r. 2022 | 736,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. OE-1/2018 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 16.3.2023 | |
1022340047 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisné služby na SMV BL689XN - výmena akumulátora a žiarovky | 177,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23008 zo dňa 21.2.2023 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 7.3.2023 |
1022340046 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2023 | 386,63 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 7.3.2023 | |
1022340045 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora - 2/2023 | 1209,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022 | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 7.3.2023 | |
1022340052 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 3/2023 | 4340,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 6.3.2023 | 04.04.2023 | 17.3.2023 | |
1022340051 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie - elektrina - 2/2023 | 7399,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 16.3.2023 | |
1022340050 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 371,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 16.3.2023 | |
1022340049 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Odstránenie nerovnosti vodiacich lyžín pre kabínu výťahu | 240,00 vrátane DPH |
OV23010 zo dňa 27.2.2023 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 16.3.2023 | |
1022340053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2023 | 4,32 bez DPH |
7.3.2023 | 10.03.2023 | 30.3.2023 | ||
1022340055 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340054 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 30.1.- 26.2.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340056 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. Na bielenisku 4, Pezinok |
46817671 | Inštalácia nového výťahu | 46200,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 146/102/2022 | 10.3.2023 | 27.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340058 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 2/2023 | 281,65 bez DPH |
Úver poštovného - potvrdenie č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.3.2023 | 17.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340057 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV23005 zo dňa 19.1.2023 | 13.3.2023 | 17.03.2023 | 4.4.2023 |
1022340061 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.3.2023 | 17.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340060 | OfficeLand, s.r.o. Mierová 183, Bratislava |
35843136 | Pero na strunke - 60ks | 39,60 vrátane DPH |
OV23012 zo dňa 13.3.2023 | 14.3.2023 | 14.3.2023 hotovosť | 4.4.2023 | |
1022340059 | PROGRES DMJ s.r.o. Dubovského 64, Malacky |
36290157 | Oprava a ukotvenie prahov vnútorných vchodových dverí | 414,00 vrátane DPH |
OV23011 zo dňa 8.3.2023 | 14.3.2023 | 17.03.2023 | 4.4.2023 | |
1022340062 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Vyčistenie upchatých strešných zvodov a žľabov | 1593,60 vrátane DPH |
OV23009 zo dňa 23.2.2023 | 15.3.2023 | 17.32023 | 5.4.2023 | |
1022340063 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 2/2023 | 10,62 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 16.3.2023 | 28.03.2023 | 5.4.2023 | |
1022340064 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 95,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.3.2023 | 27.03.2023 | 5.4.2023 | |
1022340065 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2023 | 451,14 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 27.3.2023 | 29.03.2023 | 5.4.2023 | |
1022340068 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 269,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.4.2023 | 06.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340067 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora - 3/2023 | 1395,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022 | 4.4.2023 | 06.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340066 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 4/2023 | 4340,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 4.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340069 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.2.-26.3.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340072 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 6.4.2023 | 22.03.2023 | 25.4.2023 | |
1022340071 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 6.4.2023 | 13.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340070 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 1 - 3/2023 | 47,53 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 6.4.2023 | 13.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340078 | Vladimír Malých - Hydroizomat Clementisa 53, Skalica |
41208838 | Oprava dlažby na terase na 2. poschodí UPSVR Malacky | 9237,72 vrátane DPH |
OV23013 zo dňa 27.3.2023 | 12.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych a nemocenských dávok - 3/2023 | 2432,30 bez DPH |
12.4.2023 | 14.04.2023 | 25.4.2023 | ||
1022340076 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava vodovodu | 998,58 vrátane DPH |
OV23014 zo dňa 3.4.2023 | 12.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
1022340073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 3/2023 | 7943,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 12.4.2023 | 13.04.2023 | 25.4.2023 |