Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022340036 | František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, Bratislava |
11790547 | Viacúčelový vysávač Kärcher 1ks Filtračné vrecká 4ks | 87,38 vrátane DPH |
OV23007 zo dňa 6.2.2023 | 8.2.2023 | Hotovosť | 20.2.2023 | |
| 1022340250 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 664,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV23049 zo dňa 14.11.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 15.1.2024 |
| 1022340232 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 11/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
| 1022340205 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 10/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 1022340183 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie 9/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | |
| 1022340168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.9.2023 | 11.09.2023 | 22.9.2023 | |
| 1022340147 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.8.2023 | 09.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 6/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 | |
| 1022340126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov - 6/2023 | 424,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV23027 zo dňa 27.6.2023 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 |
| 1022340107 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
| 1022340087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 1.6.2023 | |
| 1022340215 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov - Továrenská ul. Malacky | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/OVS/2022 | OV23041 zo dňa 17.8.2023 | 9.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 |
| 1022340175 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV23033 zo dňa 11.7.2023 | 18.9.2023 | 22.09.2023 | 25.9.2023 |
| 1022340057 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV23005 zo dňa 19.1.2023 | 13.3.2023 | 17.03.2023 | 4.4.2023 |
| 1022340037 | ips cleaning group, s.r.o. Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica |
46883037 | Papierová rola KC Scott 6687 60ks | 993,60 vrátane DPH |
OV23004 zo dňa 16.1.2023 | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1022340234 | JaH s.r.o. Oslobodenia 2890, Malacky |
31408923 | Prenájom priestorov a didaktickej techniky | 1600,00 vrátane DPH |
OV23050 zo dňa 24.11.2023 | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
| 1022340164 | JUDr. Ing. Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 33/2017 | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 28.8.2023 | 07.09.2023 | 12.9.2023 | |
| 1022340118 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Oprava izolácie strechy | 1196,16 vrátane DPH |
OV23025 zo dňa 31.5.2023 | 26.6.2023 | 04.07.2023 | 17.7.2023 | |
| 1022340102 | KRTKO Záhorie s.r.o. Levárska 758/1, Gajary |
50610678 | Oprava zámkovej dlažby pred budovou UPSVR Malacky | 5880,00 vrátane DPH |
OV23015 zo dňa 18.4.2023 | 24.5.2023 | 02.06.2023 | 4.7.2023 | |
| 1022340244 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 6.11.-3.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 12.1.2024 | |
| 1022340220 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.10.- 5.11.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 10.1.2024 | |
| 1022340195 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.9.-8.10.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 1022340178 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.9.2023 | 27.09.2023 | 25.10.2023 | |
| 1022340163 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.7.-13.8.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.8.2023 | 30.08.2023 | 12.9.2023 | |
| 1022340141 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.6.-16.7.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.7.2023 | 31.07.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340119 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.5.-18.6.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.6.2023 | 04.07.2023 | 17.7.2023 | |
| 1022340105 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 24.4.-21.5.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
| 1022340086 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.3.-23.4.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.5.2023 | 05.05.2023 | 1.6.2023 | |
| 1022340069 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.2.-26.3.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 25.4.2023 | |
| 1022340054 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 30.1.- 26.2.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
| 1022340039 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-29.1.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1022340015 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 5.12.-31.12.2022 | 31,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.1.2023 | 13.01.2023 | 3.2.2023 | |
| 1022340096 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - 1-4/2023 | 24873,21 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 10.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1022340066 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 4/2023 | 4340,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 4.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
| 1022340052 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 3/2023 | 4340,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 6.3.2023 | 04.04.2023 | 17.3.2023 | |
| 1022340031 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 2/2023 | 4340,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019 | 2.2.2023 | 03.02.2023 | 6.2.2023 | |
| 1022340009 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie r. 2022 | 488,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 12.1.2023 | |
| 1022340001 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 1/2023 | 4595,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019 | 3.1.2023 | 04.01.2023 | 11.1.2023 | |
| 1022340140 | Martin Kvaššay A. Veselého 11, Malacky |
40646301 | Oprava strechy na budove UPSVR Malacky | 2019,43 vrátane DPH |
OV 23030 zo dňa 26.6.2023 | 28.7.2023 | 03.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340247 | Martin Kvaššay-Kvaššay Alojz a vnuk A. Veselého 11, Malacky |
40646301 | Vypracovanie odborného posudku strechy na UPSVR Malacky | 120,00 vrátane DPH |
OV23055 zo dňa 11.12.2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 15.1.2024 |