Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022340037   ips cleaning group, s.r.o.
Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica		 46883037  Papierová rola KC Scott 6687 60ks  993,60 
vrátane DPH		   OV23004 zo dňa 16.1.2023  8.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340120   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Oprava SMV Š-Fábia ŠPZ BL 689 XN  965,14 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021   OV23029 zo dňa 13.6.2023  30.6.2023  13.07.2023  17.7.2023 
1022340249   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Vykonanie opravy - výmena alternátora SMV: Š-Octávia, ŠPZ: MA 502BF  956,06 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23058 zo dňa 21.12.2023  22.12.2023  27.12.2023  15.1.2024 
1022340017   TEKOS s.r.o.
Partizánska cesta 1089/2, Malacky		 34111832  Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín (papier, plasty) r. 2023  878,40 
vrátane DPH		   OV23002 zo dňa 9.1.2023  17.1.2023  19.01.2023  6.2.2023 
1022340048   MV SR
Pribinova 2, Bratislava		 00151866  Vyúčtovanie - prevádzkové náklady - výpožička archív - r. 2022   736,60 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. OE-1/2018    1.3.2023  03.03.2023  16.3.2023 
1022340114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby - 5/2023  724,45 
bez DPH		 Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    13.6.2023  19.06.2023  17.7.2023 
1022340207 DOBROPIS   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 		51865467  Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 1/2023  718,07 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022    7.11.2023  30.11.2023  15.11.2023 
1022340209 DOBROPIS   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 		51865467  Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 3/2023  684,10 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022    7.11.2023  30.11.2023  15.11.2023 
1022340026   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Oprava výťahu - výmena nefunkčných stýkačov riadenia výťahu  681,96 
vrátane DPH		   OV23001 zo dňa 9.1.2023  20.1.2023  23.01.2023  6.2.2023 
1022340240   Martin Kvaššay-Kvaššay Alojz a vnuk
A. Veselého 11, Malacky		 40646301  Oprava strechy na budove UPSVR Malacky  673,27 
bez DPH		     11.12.2023  14.12.2023  12.1.2024 
1022340250   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Hygienický materiál pre zamestnancov  664,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022  OV23049 zo dňa 14.11.2023  22.12.2023  27.12.2023  15.1.2024 
1022340208 DOBROPIS   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 		51865467  Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 2/2023  636,74 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022    7.11.2023  30.11.2023  15.11.2023 
1022340210 DOBROPIS   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 		51865467  Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 4/2023  619,03 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022    7.11.2023  30.11.2023  15.11.2023 
1022340009   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany		 35743565  Plyn - vyúčtovanie r. 2022  488,82 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019    10.1.2023  11.01.2023  12.1.2023 
1022340252   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  470,88 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    22.12.2023  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa   15.1.2024 
1022340065   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2023  451,14 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    27.3.2023  29.03.2023  5.4.2023 
1022340179   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2023  450,86 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    27.9.2023  04.10.2023  25.10.2023 
1022340206   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do SMV  447,57 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnatf karty    6.11.2023  10.11.2023  15.11.2023 
1022340126   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Hygienický materiál pre zamestnancov - 6/2023  424,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022  OV23027 zo dňa 27.6.2023  6.7.2023  12.07.2023  17.7.2023 
1022340059   PROGRES DMJ s.r.o.
Dubovského 64, Malacky		 36290157  Oprava a ukotvenie prahov vnútorných vchodových dverí  414,00 
vrátane DPH		   OV23011 zo dňa 8.3.2023  14.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340117   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky - 24.5.-23.6.2023  408,97 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    26.6.2023  07.07.2023  17.7.2023 
1022340227   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2023  403,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    27.11.2023  08.12.2023  10.1.2024 
1022340083   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.3.-.23.4.2023  386,63 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    28.4.2023  03.05.2023  1.6.2023 
1022340046   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2023  386,63 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    1.3.2023  03.03.2023  7.3.2023 
1022340196   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky - 24.9.-23.10.2023  383,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    24.10.2023  30.10.2023  14.11.2023 
1022340162   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2023  383,83 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    25.8.2023  11.09.2023  12.9.2023 
1022340149   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.6.-23.7.2023  383,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    7.8.2023  08.08.2023  30.8.2023 
1022340050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do SMV  371,31 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.3.2023  07.03.2023  16.3.2023 
1022340103   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2023  369,96 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    29.5.2023  07.06.2023  4.7.2023 
1022340241   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Vykonanie servisnej prehliadky SMV: Š-Octávia, ŠPZ: MA502BF  366,50 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021    12.12.2023  15.12.2023  12.1.2024 
1022340122   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky   360,00 
vrátane DPH		     30.6.2023  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  17.7.2023 
1022340253   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.11.-23.12.2023  358,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    27.12.2023  28.12.2023  15.1.2024 
1022340146   NAY a.s.
Tuhovská 15, Bratislava		 35739487  Televízor TCL, držiak, HDMI kábel  349,00 
vrátane DPH		   OV23038 zo dňa 2.8.2023  4.8.2023  4.8.2023 hotovosť  30.8.2023 
1022340023   Normedic, s.r.o.
Legionárska 5265, Malacky		 44718802  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022   348,50 
bez DPH		 Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    19.1.2023  20.01.2023  6.2.2023 
1022340167   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do SMV   344,35 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     5.9.2023  11.09.2023  22.9.2023 
1022340233   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do SMV  335,46 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     5.12.2023  08.12.2023  12.1.2024 
1022340038   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Vykonanie servisnej prehliadky, príprava a vykonanie TK+EK na SMV Hyundai BL 155 US  335,14 
vrátane DPH		   OV23006 zo dňa 31.1.2023  9.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340124   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do SMV  326,68 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.7.2023  13.07.2023  17.7.2023 
1022340155   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby - 7/2023  325,35 
bez DPH		 Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.8.2023  22.08.2023  30.8.2023 
1022340032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do SMV  304,27 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.2.2023  07.02.2023  20.2.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť