![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340121 | Základná škola Dr. J. Dérera Gen. M.R.Štefánika 7, Malacky |
31811493 | Prenájom telocvične na vzdelávaciu aktivitu - Relaxačné techniky - 28.-29.6.2023 (od 8:00-16:00hod) | 240,00 bez DPH |
OV23023 zo dňa 1.6.2023 | 30.6.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340122 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 360,00 vrátane DPH |
30.6.2023 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 17.7.2023 | ||
1022340123 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 6/2023 | 1361,16 vrátane DPH |
Služba na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.7.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340124 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 326,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.7.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 6/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov - 6/2023 | 424,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV23027 zo dňa 27.6.2023 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 |
1022340127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340128 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky na SMV Hyundai ŠPZ BT 195 EI | 197,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23031 zo dňa 30.6.2023 | 7.7.2023 | 18.07.2023 | 17.7.2023 |
1022340129 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci - 4-6/2023 | 62,73 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.7.2023 | 18.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 6/2023 | 2366,00 bez DPH |
11.7.2023 | 14.06.2023 | 17.7.2023 | ||
1022340131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP typ U - 6/2023 | 4,32 bez DPH |
11.7.2023 | 18.07.2023 | 17.7.2023 | ||
1022340132 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 6/2023 | 5882,15 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 19667/2022- M_ODP108105/2022 | 11.7.2023 | 18.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340133 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR o objektov UPSVR - 6/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 13.7.2023 | 18.07.2023 | 17.7.2023 | |
1022340134 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 6/2023 | 8,36 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.7.2023 | 26.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340135 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony na účely soc. pomoci 1-6/2023 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.7.2023 | 20.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 44,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.7.2023 | 21.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340137 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony na účely soc. pomoci 1-6/2023 | 160,31 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 25.7.2023 | 26.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340138 | D.V.Siete s.r.o. Veľké Leváre 112 |
54009961 | Výmena horizontálnych žalúzií v kanc. č. 3 | 129,00 vrátane DPH |
OV23035 zo dňa 18.7.2023 | 24.7.2023 | 26.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340139 | Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266, Kostolište |
34391509 | Kovový zásobník toal. papiera Jumbo 28 - 7ks | 184,62 vrátane DPH |
OV23034 zo dňa 11.7.2023 | 26.7.2023 | 31.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340140 | Martin Kvaššay A. Veselého 11, Malacky |
40646301 | Oprava strechy na budove UPSVR Malacky | 2019,43 vrátane DPH |
OV 23030 zo dňa 26.6.2023 | 28.7.2023 | 03.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340141 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.6.-16.7.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.7.2023 | 31.07.2023 | 30.8.2023 | |
1022340142 | Scylla Security Servis s.r.o. Rudlovská 53, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 7/2023 | 1232,21 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.8.2023 | 03.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340143 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-6/2023 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 1.8.2023 | 08.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340144 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 243,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.8.2023 | 08.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340145 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Vývoz a likvidácia odpadu, prenájom kontajnera | 234,72 vrátane DPH |
OV23037 zo dňa 3.8.2023 | 4.8.2023 | 08.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340146 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Televízor TCL, držiak, HDMI kábel | 349,00 vrátane DPH |
OV23038 zo dňa 2.8.2023 | 4.8.2023 | 4.8.2023 hotovosť | 30.8.2023 | |
1022340147 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.8.2023 | 09.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 7/2023 | 2315,30 bez DPH |
7.8.2023 | 14.7.2023 vyúčtovanie | 30.8.2023 | ||
1022340149 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.6.-23.7.2023 | 383,93 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 7.8.2023 | 08.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2023 | 11.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340151 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 7/2023 | 6078,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 8.8.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 7/2023 | 3,36 bez DPH |
9.8.2023 | 16.08.2023 | 30.8.2023 | ||
1022340153 | D.V.Siete s.r.o. Veľké Leváre 112 |
54009961 | Výmena vertikálnych žalúzií v kancelárii č. 30 | 249,00 vrátane DPH |
OV23036 zo dňa 31.7.2023 | 10.8.2023 | 16.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340154 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 7/2023 | 4,52 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 11.8.2023 | 23.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 7/2023 | 325,35 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP | 14.8.2023 | 22.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340156 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR a objektov UPSVR - 7/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.8.2023 | 22.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340157 | Vladimír Malých - Hydroizomat Clementisa 53, Skalica |
41208838 | Rekonštrukcia hydroizolácie stien v suteréne budovy | 10511,95 bez DPH |
OV23028 zo dňa 9.6.2023 | 14.8.2023 | 18.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340158 | Vladimír Malých - Hydroizomat Clementisa 53, Skalica |
41208838 | Oprava dlažby v budove UPSVR Malacky | 1519,44 vrátane DPH |
OV23039 zo dňa 9.8.2023 | 16.8.2023 | 22.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340159 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 54,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.8.2023 | 24.08.2023 | 30.8.2023 | |
1022340160 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi v.č. 20598-1122-LV - 7/2023 | 100,80 vrátane DPH |
OV23040 zo dňa 11.8.2023 | 23.8.2023 | 30.08.2023 | 30.8.2023 |