Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022340152 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 7/2023 | 3,36 bez DPH |
9.8.2023 | 16.08.2023 | 30.8.2023 | ||
| 1022340172 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 8/2023 | 3,52 bez DPH |
11.9.2023 | 26.09.2023 | 25.9.2023 | ||
| 1022340185 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 9/2023 | 4,16 bez DPH |
6.10.2023 | 11.10.2023 | 26.10.2023 | ||
| 1022340010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 12/2022 | 3,84 bez DPH |
10.1.2023 | 11.01.2023 | 12.1.2023 | ||
| 1022340212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 10/2023 | 2180,10 bez DPH |
7.11.2023 | 13.10.2023 | 15.11.2023 | ||
| 1022340236 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 11/2023 | 2187,90 bez DPH |
7.12.2023 | 14.11.2023 | 12.1.2024 | ||
| 1022340094 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 4/2023 | 2423,20 bez DPH |
9.5.2023 | 14.04.2023 | 2.6.2023 | ||
| 1022340148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 7/2023 | 2315,30 bez DPH |
7.8.2023 | 14.7.2023 vyúčtovanie | 30.8.2023 | ||
| 1022340171 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 8/2023 | 2280,20 bez DPH |
7.9.2023 | vyúčtovanie | 25.9.2023 | ||
| 1022340184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 9/2023 | 2269,80 bez DPH |
5.10.2023 | 13.09.2023 | 25.10.2023 | ||
| 1022340077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych a nemocenských dávok - 3/2023 | 2432,30 bez DPH |
12.4.2023 | 14.04.2023 | 25.4.2023 | ||
| 1022340111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 5/2023 | 2353,00 bez DPH |
8.6.2023 | 15.5.2023 vyúčtovanie | 4.7.2023 | ||
| 1022340130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 6/2023 | 2366,00 bez DPH |
11.7.2023 | 14.06.2023 | 17.7.2023 | ||
| 1022240112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP typ U - 5/2023 | 4,16 bez DPH |
8.6.2023 | 13.06.2023 | 17.7.2023 | ||
| 1022340131 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP typ U - 6/2023 | 4,32 bez DPH |
11.7.2023 | 18.07.2023 | 17.7.2023 | ||
| 1022340082 | ALZA.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Praha ČR |
27082440 | Stolová lampa LED IMMAX - 1ks | 52,10 vrátane DPH |
OV23017 zo dňa 18.4.2023 | 25.4.2023 | 26.4.2023 hotovosť | 1.6.2023 | |
| 1022340081 | ALZA.cz a.s. Jankovcova 1522/53, Praha ČR |
27082440 | Stolová lampa LED IMMAX -1ks | 52,10 vrátane DPH |
OV23016 zo dňa 17.4.2023 | 18.4.2023 | 18.4.2023 hotovosť | 25.4.2023 | |
| 1022340146 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Televízor TCL, držiak, HDMI kábel | 349,00 vrátane DPH |
OV23038 zo dňa 2.8.2023 | 4.8.2023 | 4.8.2023 hotovosť | 30.8.2023 | |
| 1022340164 | JUDr. Ing. Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX 33/2017 | 42,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 28.8.2023 | 07.09.2023 | 12.9.2023 | |
| 1022340205 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 10/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 1022340232 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 11/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
| 1022340006 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby - 12/2022 | 1266,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 160/OVS/2022 | 9.1.2023 | 10.01.2023 | 11.1.2023 | |
| 1022340087 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.5.2023 | 10.05.2023 | 1.6.2023 | |
| 1022340107 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.6.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
| 1022340125 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 6/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.7.2023 | 12.07.2023 | 17.7.2023 | |
| 1022340147 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.8.2023 | 09.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.9.2023 | 11.09.2023 | 22.9.2023 | |
| 1022340183 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie 9/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.10.2023 | 11.10.2023 | 25.10.2023 | |
| 1022340036 | František Majtán-EURONICS TPD Farského 26, Bratislava |
11790547 | Viacúčelový vysávač Kärcher 1ks Filtračné vrecká 4ks | 87,38 vrátane DPH |
OV23007 zo dňa 6.2.2023 | 8.2.2023 | Hotovosť | 20.2.2023 | |
| 1022340117 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 24.5.-23.6.2023 | 408,97 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 26.6.2023 | 07.07.2023 | 17.7.2023 | |
| 1022340196 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 24.9.-23.10.2023 | 383,93 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.10.2023 | 30.10.2023 | 14.11.2023 | |
| 1022340046 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2023 | 386,63 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.3.2023 | 03.03.2023 | 7.3.2023 | |
| 1022340227 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2023 | 403,38 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.11.2023 | 08.12.2023 | 10.1.2024 | |
| 1022340253 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.11.-23.12.2023 | 358,79 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 15.1.2024 | |
| 1022340027 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2022 - 23.1.2023 | 290,57 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.1.2023 | 26.01.2023 | 6.2.2023 | |
| 1022340065 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2023 | 451,14 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 27.3.2023 | 29.03.2023 | 5.4.2023 | |
| 1022340083 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3.-.23.4.2023 | 386,63 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 28.4.2023 | 03.05.2023 | 1.6.2023 | |
| 1022340103 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2023 | 369,96 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 29.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
| 1022340149 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.6.-23.7.2023 | 383,93 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 7.8.2023 | 08.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340162 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2023 | 383,83 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.8.2023 | 11.09.2023 | 12.9.2023 |