Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022340175   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická 271/27, Malý Lapáš		 45539197  Mobilná skartácia dokumentov  81,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022  OV23033 zo dňa 11.7.2023  18.9.2023  22.09.2023  25.9.2023 
1022340057   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa		 45539197  Mobilná skartácia dokumentov  81,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022  OV23005 zo dňa 19.1.2023  13.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340250   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Hygienický materiál pre zamestnancov  664,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022  OV23049 zo dňa 14.11.2023  22.12.2023  27.12.2023  15.1.2024 
1022340232   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Upratovacie služby - 11/2023  1707,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    5.12.2023  08.12.2023  12.1.2024 
1022340205   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Upratovacie služby - 10/2023  1707,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    3.11.2023  10.11.2023  15.11.2023 
1022340183   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Upratovanie 9/2023  1707,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    5.10.2023  11.10.2023  25.10.2023 
1022340168   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Upratovanie - 8/2023  1707,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    6.9.2023  11.09.2023  22.9.2023 
1022340147   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Upratovacie služby - 7/2023  1707,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    4.8.2023  09.08.2023  30.8.2023 
1022340125   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Upratovacie služby - 6/2023  1707,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    6.7.2023  12.07.2023  17.7.2023 
1022340126   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Hygienický materiál pre zamestnancov - 6/2023  424,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022  OV23027 zo dňa 27.6.2023  6.7.2023  12.07.2023  17.7.2023 
1022340107   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince3		 48070408  Upratovacie služby - 5/2023  1707,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    5.6.2023  07.06.2023  4.7.2023 
1022340087   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Upratovacie služby - 4/2023  1707,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    5.5.2023  10.05.2023  1.6.2023 
1022340036   František Majtán-EURONICS TPD
Farského 26, Bratislava		 11790547  Viacúčelový vysávač Kärcher 1ks Filtračné vrecká 4ks  87,38 
vrátane DPH		   OV23007 zo dňa 6.2.2023  8.2.2023  Hotovosť  20.2.2023 
1022340249   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Vykonanie opravy - výmena alternátora SMV: Š-Octávia, ŠPZ: MA 502BF  956,06 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23058 zo dňa 21.12.2023  22.12.2023  27.12.2023  15.1.2024 
1022340241   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Vykonanie servisnej prehliadky SMV: Š-Octávia, ŠPZ: MA502BF  366,50 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021    12.12.2023  15.12.2023  12.1.2024 
1022340231   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Vykonanie servisnej prehliadky SMV: Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ   250,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23053 zo dňa 27.11.2023  4.12.2023  08.12.2023  11.1.2024 
1022340228   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Výmena akumulátora SMV: Š-Octávia, ŠPZ: MA502BF  237,70 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23051 zo dňa 24.11.2023  30.11.202    11.1.2024 
1022340199   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie zimných pneumatík SMV: Š-Octávia, ŠPZ: MA502BF  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23047 zo dňa 23.10.2023  2.11.2023  13.11.2023  14.11.2023 
1022340200   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie zimných pneumatík SMV: Š-Fábia, ŠPZ: BL689XN  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23047 zo dňa 23.10.2023  2.11.2023  13.11.2023  14.11.2023 
1022340201   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie zimných pneumatík SMV: Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ  36,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23047 zo dňa 23.10.2023  2.11.2023  13.11.2023  14.11.2023 
1022340197   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie zimných pneumatík SMV: Hyundai, ŠPZ: BL155US  48,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23047 zo dňa 23.10.2023  26.10.2023  13.11.2023  14.11.2023 
1022340198   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie zimných pneumatík SMV: Hyundai, ŠPZ: BT195EI  48,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23047 zo dňa 23.10.2023  26.10.2023  13.11.2023  14.11.2023 
1022340128   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Vykonanie servisnej prehliadky na SMV Hyundai ŠPZ BT 195 EI  197,02 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23031 zo dňa 30.6.2023  7.7.2023  18.07.2023  17.7.2023 
1022340120   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Oprava SMV Š-Fábia ŠPZ BL 689 XN  965,14 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021   OV23029 zo dňa 13.6.2023  30.6.2023  13.07.2023  17.7.2023 
1022340091   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 689 XN  36,00 
vrátane DPH		   OV23021 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340092   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík na SMV Š-Octávia ŠPZ: MA 502 BF Príprava a vykonanie TK+ EK  220,20 
vrátane DPH		   OV23020 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340088   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BT 195 EI  48,00 
vrátane DPH		   OV23022 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340089   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BL 155 US  48,00 
vrátane DPH		   OV23018 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340090   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 136 RJ  36,00 
vrátane DPH		   OV23019 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340047   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Servisné služby na SMV BL689XN - výmena akumulátora a žiarovky  177,46 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23008 zo dňa 21.2.2023  1.3.2023  03.03.2023  7.3.2023 
1022340038   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Vykonanie servisnej prehliadky, príprava a vykonanie TK+EK na SMV Hyundai BL 155 US  335,14 
vrátane DPH		   OV23006 zo dňa 31.1.2023  9.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340248   EVROFIN Int. s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava		 44563485  Profylaxia - pravidelná prehliadka frankovacieho stroja  213,60 
vrátane DPH		 Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173  OV23057 zo dňa 13.12.2023  21.12.2023  22.12.2023  15.1.2024 
1022340028   EVROFIN Int. s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava		 44563485  Kreditačný poplatok - frankovací stroj  144,00 
vrátane DPH		 Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    25.1.2023  26.01.2023  6.2.2023 
1022340029   Dapur s.r.o.
Záhorácka 5477/15A, Malacky		 35965321  Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 1-12/2022   230,01 
bez DPH		 Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    30.1.2023  31.01.2023  6.2.2023 
1022340153   D.V.Siete s.r.o.
Veľké Leváre 112		 54009961  Výmena vertikálnych žalúzií v kancelárii č. 30  249,00 
vrátane DPH		   OV23036 zo dňa 31.7.2023  10.8.2023  16.08.2023  30.8.2023 
1022340138   D.V.Siete s.r.o.
Veľké Leváre 112		 54009961  Výmena horizontálnych žalúzií v kanc. č. 3  129,00 
vrátane DPH		   OV23035 zo dňa 18.7.2023  24.7.2023  26.07.2023  30.8.2023 
1022340245   D.V. Siete s.r.o.
Veľké Leváre 112		 54009961  Oprava tesnesia okien v kanceláriách na prízemí budovy UPSVR Malacky  1317,00 
vrátane DPH		   OV23056 zo dňa 11.12.2023  14.12.2023  21.12.2023  12.1.2024 
1022340253   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.11.-23.12.2023  358,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    27.12.2023  28.12.2023  15.1.2024 
1022340227   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2023  403,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    27.11.2023  08.12.2023  10.1.2024 
1022340196   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky - 24.9.-23.10.2023  383,93 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    24.10.2023  30.10.2023  14.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť