![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022340204 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena termoregulačných hlavíc a ventilov | 6850,81 vrátane DPH |
OV23024 zo dňa 29.5.2023 | 2.11.2023 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340203 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 10/2023 | 1368,32 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340199 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie zimných pneumatík SMV: Š-Octávia, ŠPZ: MA502BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23047 zo dňa 23.10.2023 | 2.11.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 |
1022340200 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie zimných pneumatík SMV: Š-Fábia, ŠPZ: BL689XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23047 zo dňa 23.10.2023 | 2.11.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 |
1022340201 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie zimných pneumatík SMV: Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23047 zo dňa 23.10.2023 | 2.11.2023 | 13.11.2023 | 14.11.2023 |
1022340205 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 10/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340206 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 447,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnatf karty | 6.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 10/2023 | 2180,10 bez DPH |
7.11.2023 | 13.10.2023 | 15.11.2023 | ||
1022340211 | Swaptech, s.r.o. Bajkalská 41/A, Bratislava |
36257672 | Výmena svietidiel v budove UPSVR Malacky/1. etapa | 8278,00 bez DPH |
OV23042 zo dňa 4.9.2023 | 7.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340208 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 2/2023 | 636,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340209 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 3/2023 | 684,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340210 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 4/2023 | 619,03 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340207 DOBROPIS | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Zníženie vybraných sieťových poplatkov - elektrina - 1/2023 | 718,07 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.11.2023 | 30.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340217 | Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Radlinského 47, Bratislava |
35810700 | Kurz "Správa registratúry a archív organizácie" - Simoníková | 144,00 vrátane DPH |
9.11.2023 | Platobný poukaz 2885/23 | 15.11.2023 | ||
1022340216 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 10/2023 | 7243,26 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 9.11.2023 | 20.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340215 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov - Továrenská ul. Malacky | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/OVS/2022 | OV23041 zo dňa 17.8.2023 | 9.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 |
1022340214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby - 11/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340213 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 10/2023 | 3,20 bez DPH |
9.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | ||
1022340218 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 10/2023 | 9,18 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.11.2023 | 24.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340219 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 3000,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 15.11.2023 vyúčtovanie | 13.11.2023 | 15.11.2023 | |
1022340224 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 10/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 20.11.2023 | 29.11.2023 | 10.1.2024 | |
1022340222 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi, v.č.: 20598-1122-LV - 9/2023 | 100,80 vrátane DPH |
OV23040 zo dňa 11.8.2023 | 20.11.2023 | 29.11.2023 | 10.1.2024 | |
1022340223 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 111,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.11.2023 | 28.11.2023 | 10.1.2024 | |
1022340221 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi, v.č.: 20598-1122-LV - 10/2023 | 100,80 vrátane DPH |
OV23040 zo dňa 11.8.2023 | 20.11.2023 | 29.11.2023 | 10.1.2024 | |
1022340220 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.10.- 5.11.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 10.1.2024 | |
1022340225 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu UPSVR Malacky | 86,40 vrátane DPH |
OV23048 zo dňa 9.11.2023 | 22.11.2023 | 29.11.2023 | 10.1.2024 | |
1022340226 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - nabúrané kabínové dvere | 259,44 vrátane DPH |
OV23043 zo dňa 7.9.2023 | 24.11.2023 | 08.12.2023 | 10.1.2024 | |
1022340227 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2023 | 403,38 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.11.2023 | 08.12.2023 | 10.1.2024 | |
1022340231 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV: Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ | 250,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV23053 zo dňa 27.11.2023 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 11.1.2024 |
1022340230 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 12/2023 | 4079,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 11.1.2024 | |
1022340229 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 11/2023 | 1253,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 11.1.2024 | |
1022340234 | JaH s.r.o. Oslobodenia 2890, Malacky |
31408923 | Prenájom priestorov a didaktickej techniky | 1600,00 vrátane DPH |
OV23050 zo dňa 24.11.2023 | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340233 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 335,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340232 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 11/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.12.2023 | 08.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340235 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 11/2023 | 7395,66 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 6.12.2023 | 11.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2023 | 11.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340236 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 11/2023 | 2187,90 bez DPH |
7.12.2023 | 14.11.2023 | 12.1.2024 | ||
1022340239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2023 | 3,52 bez DPH |
8.12.2023 | 14.12.2023 | 12.1.2024 | ||
1022340238 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi, v.č.:20598-1122-LV - 11/2023 | 100,80 vrátane DPH |
OV23040 zo dňa 11.8.2023 | 8.12.2023 | 14.12.2023 | 12.1.2024 | |
1022340240 | Martin Kvaššay-Kvaššay Alojz a vnuk A. Veselého 11, Malacky |
40646301 | Oprava strechy na budove UPSVR Malacky | 673,27 bez DPH |
11.12.2023 | 14.12.2023 | 12.1.2024 |