Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440253 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2024 | 404,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440267 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 5-9/2024 | 111,52 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 5.11.2024 | 07.11.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440254 | Hogrefe-Testcentrum s.r.o. Vinohradská 89/90, Praha 3 |
26159392 | TAR - úplný testový súbor | 146,14 bez DPH |
OV24050 zo dňa 9.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440251 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 229,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440250 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie opravy centrálneho zamykania SMV MA 502 BF | 36,61 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24052 zo dňa 17.10.2024 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 26.11.2024 |
| 1022440249 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2024 | 62,73 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440248 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.9.-6.10.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440247 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL 155 US | 236,51 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24045 zo dňa 11.9.2024 | 15.10.2024 | 18.10.2024 | 26.11.2024 |
| 1022440246 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 9/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440240 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - SMV BT195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV 24048 zo dňa 7.10.2024 | 8.10.2024 | 18.10.2024 | 26.11.2024 |
| 1022440243 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 9/2024 | 6,90 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 11.10.2024 | 17.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 9/2024 | 2,72 bez DPH |
8.10.2024 | 17.10.2024 | 26.11.2024 | ||
| 1022440244 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony 7-9/2024 | 41,82 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440241 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 766,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24043 zo dňa 28.8.2024 | 8.10.2024 | 16.10.2024 | 26.11.2024 |
| 1022440237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 10/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2024 | 15.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440235 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 253,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.10.2024 | 14.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440234 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 9/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440233 | MUDr. Elena Slobodová Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotná starostlivosť 7-9/2024 | 48,79 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440232 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu - 9/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 4.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440231 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 9/2024 | 5122,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 4.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440230 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - 10/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 3.10.2024 | 07.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440229 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 9/2024 | 1307,44 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.10.2024 | 07.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440227 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.8.-22.9.2024 | 397,61 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 26.9.2024 | 07.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440223 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 12.8.-8.9.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.9.2024 | 24.09.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 79,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.9.2024 | 23.09.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440221 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 8/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 13.9.2024 | 19.09.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440218 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 8/2024 | 140,40 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 11.9.2024 | 16.09.2024 | 15.10.2024 | |
| 1022440213 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 8/2024 | 4990,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 6.9.2024 | 13.09.2024 | 15.10.2024 | |
| 1022440217 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 8/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 9.9.2024 | 11.09.2024 | 15.10.2024 | |
| 1022440215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PP U - 8/2024 | 3,68 bez DPH |
6.9.2024 | 11.09.2024 | 15.10.2024 | ||
| 1022440216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.9.2024 | 11.09.2024 | 15.10.2024 | |
| 1022440211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 273,88 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 4.9.2024 | 10.09.2024 | 15.10.2024 | |
| 1022440210 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - 9/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 3.9.2024 | 06.09.2024 | 15.10.2024 | |
| 1022440209 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 8/2024 | 1300,27 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.9.2024 | 06.09.2024 | 15.10.2024 | |
| 1022440208 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci za 1-6/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 3.9.2024 | 05.09.2024 | 15.10.2024 | |
| 1022440207 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.7.-22.8.2024 | 361,30 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.8.2024 | 03.09.2024 | 15.10.2024 | |
| 1022440202 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440201 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 86,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 21.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440200 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 7/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 15.8.2024 | 21.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440199 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 7/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.8.2024 | 19.08.2024 | 28.8.2024 |