Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie - frankovanie | 7000,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 14.2.2024 | 12.02.2024 | 22.2.2024 | |
| 1022440257 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena servopohonu trojcestného ventila | 473,36 vrátane DPH |
OV24037 zo dňa 2.7.2024 | 4.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440113 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena núdzového osvetlenia v budove | 561,60 vrátane DPH |
OV24017 zo dňa 27.3.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440023 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena + prezutie 2ks zimných pneumatík BARUM na SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL 136 RJ | 195,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24001 zo dňa 12.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 13.2.2024 |
| 1022440176 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV, ŠPZ: BL 689 XN | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24040 zo dňa 10.7.2024 | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 26.8.2024 |
| 1022440025 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24005 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
| 1022440177 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV, ŠPZ: BT195 EI | 380,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24039 zo dňa 9.7.2024 | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 26.8.2024 |
| 1022440024 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL689XN | 400,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24004 zo dňa 18.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
| 1022440263 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky Prezutie pneumatík na SMV BL 136 RJ | 340,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24056 zo dňa 25.10.2024 | 5.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 |
| 1022440250 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie opravy centrálneho zamykania SMV MA 502 BF | 36,61 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24052 zo dňa 17.10.2024 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 26.11.2024 |
| 1022440156 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.2024 | 383,64 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440131 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2024 | 353,02 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.5.2024 | 06.06.2024 | 4.6.2024 | |
| 1022440099 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3. - 23.4.2024 | 386,44 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.4.2024 | 02.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440073 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2024 | 390,86 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.3.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1022440026 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2023-23.1.2024 | 361,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.1.2024 | 01.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1022440051 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2024 | 495,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.2.2024 | 07.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1022440253 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2024 | 404,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440227 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.8.-22.9.2024 | 397,61 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 26.9.2024 | 07.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440207 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.7.-22.8.2024 | 361,30 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.8.2024 | 03.09.2024 | 15.10.2024 | |
| 1022440183 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 24.6.-22.7.2024 | 404,83 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.7.2024 | 29.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1022440234 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 9/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440219 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 15.10.2024 | |||
| 1022440164 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 6/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440078 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440266 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 10/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 5.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440137 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1022440106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1022440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 12/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1022440034 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 5.2.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 11/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 10/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2024 | 15.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440254 | Hogrefe-Testcentrum s.r.o. Vinohradská 89/90, Praha 3 |
26159392 | TAR - úplný testový súbor | 146,14 bez DPH |
OV24050 zo dňa 9.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440276 | Vladimír Spusta Štúrova 1437/10, Malacky |
37029983 | Stavebné práce - sociálne zariadenie | 1100,24 bez DPH |
OV24053 zo dňa 17.10.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 1022440239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 9/2024 | 2,72 bez DPH |
8.10.2024 | 17.10.2024 | 26.11.2024 | ||
| 1022440271 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 10/2024 | 3,20 bez DPH |
11.11.2024 | 21.11.2024 | 26.11.2024 | ||
| 1022440238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 9/2024 | 2436,36 bez DPH |
8.10.2024 | Neplatiť | 26.11.2024 | ||
| 1022440269 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 10/2024 | 2328,92 bez DPH |
7.11.2024 | Neplatiť | 26.11.2024 | ||
| 1022440215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PP U - 8/2024 | 3,68 bez DPH |
6.9.2024 | 11.09.2024 | 15.10.2024 |