Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440139 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 502,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1022440138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 721,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24021 zo dňa 29.4.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 |
| 1022440137 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1022440136 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 5/2024 | 1285,94 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1022440135 | Profi-DJ s.r.o. A1 Park, Hlavní 684/106, Lelekovice |
02927195 | Prenosný reproboxový systém - 1ks | 134,98 vrátane DPH |
OV24032 zo dňa 28.5.2024 | 3.6.2024 | Hotovosť | 4.6.2024 | |
| 1022440134 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2024 | 05.06.2024 | 4.6.2024 | |
| 1022440133 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2024 | |
| 1022440132 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 480,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2024 | |
| 1022440131 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2024 | 353,02 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.5.2024 | 06.06.2024 | 4.6.2024 | |
| 1022440130 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV24028 zo dňa 13.5.2024 | 24.5.2024 | 30.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1022440129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 44,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.5.2024 | 22.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1022440128 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 4/2024 | 7,10 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 17.5.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1022440127 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 3/2024 | 6,04 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 17.5.2024 | 28.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1022440126 | Fossil Energy + Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, Bratislava |
50149318 | Pero so stojanom plastové horizontálne 116ks | 81,38 vrátane DPH |
OV24029 zo dňa 13.5.2024 | 16.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440125 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie plynu 1-4/2024 | 2828,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 16.5.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440124 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR a objektov UPSVR - 4/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 16.5.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440123 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Zálohová platba nákladov za služby - archív - r. 2024 | 1505,95 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON_5_005-2023-V | 16.5.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440122 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 4/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 15.5.2024 | 21.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440121 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 15.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.5.2024 | |
| 1022440120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 4/2024 | 375,45 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.5.2024 | 21.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440119 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV Škoda Fábia, ŠPZ BL 136 RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24022 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440118 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV Hyundai i30 Kombi ŠPZ BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24023 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440117 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Škoda Fábia, ŠPZ BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24024 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Hyundai i30, ŠPZ BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24025 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Škoda Octávia, ŠPZ MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24026 zo dňa 7.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440114 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Odstránenie nedostatkov po OÚS výťahu | 858,36 vrátane DPH |
OV24016 zo dňa 26.3.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440113 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena núdzového osvetlenia v budove | 561,60 vrátane DPH |
OV24017 zo dňa 27.3.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440112 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony - 1-4/2024 | 146,37 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 13.5.2024 | 15.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440111 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov v množstve 4 833,6 kg | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV24018 zo dňa 15.4.2024 | 13.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2024 | 2,88 bez DPH |
10.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | ||
| 1022440108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 4/2024 | 2594,36 bez DPH |
7.5.2024 | Neplatiť | 16.5.2024 | ||
| 1022440107 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 4/2024 | 5444,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1022440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 579,08 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1022440104 | TEX-PRINT v.d. Továrenská 1066, Gajary |
35802987 | Zástavy SR 2ks, EU 1ks | 45,00 vrátane DPH |
OV24020 zo dňa 29.4.2024 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1022440103 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 5/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 3.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440102 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440101 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 4/2024 | 1307,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440100 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu: 16.-17.4.2024 Piešťany - 4 zamestnanci OSPODaSK | 500,00 bez DPH |
26.4.2024 | Platobný poukaz 685/24 | 13.5.2024 |