Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022440139   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  502,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.6.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1022440138   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Hygienický materiál pre zamestnancov  721,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022  OV24021 zo dňa 29.4.2024  4.6.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1022440137   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby - 5/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    4.6.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1022440136   Scylla Security Servis s.r.o.
ul. ČSA 24, Banská Bystrica
46798811  Služby informátora - 5/2024  1285,94 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023    3.6.2024  07.06.2024  18.6.2024 
1022440135   Profi-DJ s.r.o.
A1 Park, Hlavní 684/106, Lelekovice
02927195  Prenosný reproboxový systém - 1ks  134,98 
vrátane DPH
  OV24032 zo dňa 28.5.2024  3.6.2024  Hotovosť  4.6.2024 
1022440134   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    31.5.2024  05.06.2024  4.6.2024 
1022440133   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu  18,00 
bez DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    28.5.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  4.6.2024 
1022440132   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu  480,00 
bez DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    28.5.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  4.6.2024 
1022440131   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2024  353,02 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    24.5.2024  06.06.2024  4.6.2024 
1022440130   Peter Andrla - GARANT DDD
Gajary 1190
50465520  Jarná deratizácia objektu  86,40 
vrátane DPH
  OV24028 zo dňa 13.5.2024  24.5.2024  30.05.2024  4.6.2024 
1022440129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  44,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.5.2024  22.05.2024  4.6.2024 
1022440128 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - 4/2024  7,10 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    17.5.2024  28.05.2024  4.6.2024 
1022440127 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - 3/2024  6,04 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    17.5.2024  28.05.2024  4.6.2024 
1022440126   Fossil Energy + Logistic s.r.o.
Tomášikova 50E, Bratislava
50149318  Pero so stojanom plastové horizontálne 116ks  81,38 
vrátane DPH
  OV24029 zo dňa 13.5.2024  16.5.2024  17.05.2024  16.5.2024 
1022440125   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  Vyúčtovanie plynu 1-4/2024  2828,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023    16.5.2024  23.05.2024  16.5.2024 
1022440124   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR a objektov UPSVR - 4/2024  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    16.5.2024  23.05.2024  16.5.2024 
1022440123   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Zálohová platba nákladov za služby - archív - r. 2024  1505,95 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON_5_005-2023-V    16.5.2024  23.05.2024  16.5.2024 
1022440122   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Mesačný servis výťahu LC Maxi - 4/2024  100,80 
vrátane DPH
  OV24007 zo dňa 31.1.2024  15.5.2024  21.05.2024  16.5.2024 
1022440121   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  7,20 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    15.5.2024  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  16.5.2024 
1022440120   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 4/2024  375,45 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP, Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023    14.5.2024  21.05.2024  16.5.2024 
1022440119   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV Škoda Fábia, ŠPZ BL 136 RJ  36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24022 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440118   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík SMV Hyundai i30 Kombi ŠPZ BL 155 US  48,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24023 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440117   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Škoda Fábia, ŠPZ BL 689 XN   36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24024 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440116   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Hyundai i30, ŠPZ BT 195 EI   48,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24025 zo dňa 6.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440115   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie SMV - Škoda Octávia, ŠPZ MA 502 BF   36,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV24026 zo dňa 7.5.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440114   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Odstránenie nedostatkov po OÚS výťahu  858,36 
vrátane DPH
  OV24016 zo dňa 26.3.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440113   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Výmena núdzového osvetlenia v budove  561,60 
vrátane DPH
  OV24017 zo dňa 27.3.2024  13.5.2024  20.05.2024  16.5.2024 
1022440112   MUDr. Božena Chmelová
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony - 1-4/2024  146,37 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    13.5.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1022440111   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická 271/27, Malý Lapáš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov v množstve 4 833,6 kg  81,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022  OV24018 zo dňa 15.4.2024  13.5.2024  17.05.2024  16.5.2024 
1022440110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023   44,12 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.5.2024  15.05.2024  16.5.2024 
1022440109   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2024  2,88 
bez DPH
    10.5.2024  17.05.2024  16.5.2024 
1022440108   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 4/2024  2594,36 
bez DPH
    7.5.2024  Neplatiť  16.5.2024 
1022440107   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - vyúčtovanie - 4/2024  5444,08 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022    7.5.2024  17.05.2024  16.5.2024 
1022440106   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby - 4/2024  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    7.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1022440105   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  579,08 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004    6.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1022440104   TEX-PRINT v.d.
Továrenská 1066, Gajary
35802987  Zástavy SR 2ks, EU 1ks  45,00 
vrátane DPH
  OV24020 zo dňa 29.4.2024  6.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1022440103   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 5/2024  2506,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, 57278/2024    3.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440102   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024  45,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    2.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440101   Scylla Security Servis s.r.o.
ul. ČSA 24, Banská Bystrica
46798811  Služby informátora - 4/2024  1307,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023    2.5.2024  07.05.2024  13.5.2024 
1022440100   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Poplatok za konferenciu: 16.-17.4.2024 Piešťany - 4 zamestnanci OSPODaSK  500,00 
bez DPH
    26.4.2024  Platobný poukaz 685/24   13.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť