Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440303 | Fine Service s.r.o. Malacky |
44743017 | Prenájom priestorov | 1250,00 vrátane DPH |
OV24062 zo dňa 26.11.2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440288 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 11/2024 | 1246,54 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.12.2024 | 10.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440162 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 6/2024 | 1246,54 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440076 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 3/2024 | 1246,54 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1022440001 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 12/2023 | 1178,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1022440276 | Vladimír Spusta Štúrova 1437/10, Malacky |
37029983 | Stavebné práce - sociálne zariadenie | 1100,24 bez DPH |
OV24053 zo dňa 17.10.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 1022440021 | TEKOS s.r.o. Partizánska cesta 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - plast, papier r. 2024 | 979,20 vrátane DPH |
OV24003 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440159 | FineService s.r.o. Radlinského 2386/13, Malacky |
44743017 | Prenájom miestnosti a občerstvenie pre 70 osôb - "Raňajky so zamestnávateľmi" | 910,00 vrátane DPH |
OV24030 zo dňa 16.5.2024 | 26.6.2024 | 27.6.202 | 9.7.2024 | |
| 1022440114 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Odstránenie nedostatkov po OÚS výťahu | 858,36 vrátane DPH |
OV24016 zo dňa 26.3.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440241 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 766,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24043 zo dňa 28.8.2024 | 8.10.2024 | 16.10.2024 | 26.11.2024 |
| 1022440057 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodanie a montáž bezpečnostných vložiek | 747,00 vrátane DPH |
OV24011 zo dňa 21.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 721,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24021 zo dňa 29.4.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 |
| 1022440077 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Opakovaná úradná skúška výťahu | 691,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | OV24013 zo dňa 4.3.2024 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1022440036 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Kávovar automatický DELONGHI ECAM 370.70B 1ks | 599,99 vrátane DPH |
OV 24008 zo dňa 31.1.2024 | 5.2.2024 | Hotovosť | 21.2.2024 | |
| 1022440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 579,08 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1022440113 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena núdzového osvetlenia v budove | 561,60 vrátane DPH |
OV24017 zo dňa 27.3.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440273 | SOFOS s.r.o. Dúbravská cesta 3, Bratislava |
31318347 | Náhradný diel pre Notebook LCD | 503,92 vrátane DPH |
OV24054 zo dňa 24.10.2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440139 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 502,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1022440100 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu: 16.-17.4.2024 Piešťany - 4 zamestnanci OSPODaSK | 500,00 bez DPH |
26.4.2024 | Platobný poukaz 685/24 | 13.5.2024 | ||
| 1022440051 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2024 | 495,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 28.2.2024 | 07.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1022440132 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 480,00 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 28.5.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 4.6.2024 | |
| 1022440257 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena servopohonu trojcestného ventila | 473,36 vrátane DPH |
OV24037 zo dňa 2.7.2024 | 4.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440284 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.10.-22.11.2024 | 471,48 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 2.12.2024 | 09.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 470,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 12/2023 | 468,40 bez DPH |
Povolenie 31/2021/PKZaK ORaP, Odložený podaj | 12.1.2024 | 16.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440022 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV Hyundai, ŠPZ: BL155US | 460,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24002 zo dňa 16.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 |
| 1022440226 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 441,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.9.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 26.11.2024 | |
| 1022440187 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Mobilná klimatizácia TKG ACM 1008S - 1ks | 430,98 vrátane DPH |
OV24041 zo dňa 29.7.2024 | 1.8.2024 | Hotovosť | 27.8.2024 | |
| 1022440092 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 3/2024 | 422,25 bez DPH |
Povolenie 31/2021/PKZaK ORaP, Odložený podaj | 12.4.2024 | 18.04.2024 | 17.4.2024 | |
| 1022440197 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 7/2024 | 416,70 bez DPH |
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP, Odl. podaj žiadosť č. 802208-468-2023 | 12.8.2024 | 15.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440253 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.9.-22.10.2024 | 404,34 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.10.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440183 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 24.6.-22.7.2024 | 404,83 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 24.7.2024 | 29.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1022440024 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL689XN | 400,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24004 zo dňa 18.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
| 1022440227 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.8.-22.9.2024 | 397,61 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 26.9.2024 | 07.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440307 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena samozatvárača | 396,54 vrátane DPH |
OV24060 zo dňa 14.11.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 23.1.2025 | |
| 1022440073 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2024 | 390,86 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.3.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
| 1022440043 | Normedic, s.r.o. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony r. 2023 | 390,32 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 8.2.2024 | 15.02.2024 | 22.2.2024 | |
| 1022440099 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3. - 23.4.2024 | 386,44 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 25.4.2024 | 02.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440156 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.2024 | 383,64 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 25.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440177 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV, ŠPZ: BT195 EI | 380,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24039 zo dňa 9.7.2024 | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 26.8.2024 |