Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 4/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky - telekomunikačné služby - 3/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440039 | Slovak Telekom, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440275 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 1022440248 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.9.-6.10.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440223 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 12.8.-8.9.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.9.2024 | 24.09.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440202 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440184 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2024 | 29.07.2024 | 27.8.2024 | |
| 1022440158 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 26.6.2024 | 01.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440134 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2024 | 05.06.2024 | 4.6.2024 | |
| 1022440104 | TEX-PRINT v.d. Továrenská 1066, Gajary |
35802987 | Zástavy SR 2ks, EU 1ks | 45,00 vrátane DPH |
OV24020 zo dňa 29.4.2024 | 6.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1022440102 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440082 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440060 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440038 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440298 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.11.-1.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440272 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24059 zo dňa 6.11.2024 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 26.11.2024 |
| 1022440240 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - SMV BT195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV 24048 zo dňa 7.10.2024 | 8.10.2024 | 18.10.2024 | 26.11.2024 |
| 1022440233 | MUDr. Elena Slobodová Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Zdravotná starostlivosť 7-9/2024 | 48,79 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.10.2024 | 09.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440118 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV Hyundai i30 Kombi ŠPZ BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24023 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Hyundai i30, ŠPZ BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24025 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 9.4.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 16.4.2024 | |
| 1022440153 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
31322832 | Aktivácia dátovej a hlasovej služby pre výťah | 52,80 vrátane DPH |
OV24034 zo dňa 13.6.2024 | 20.6.2024 | 27.06.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440182 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony - 4-6/2024 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 22.7.2024 | 24.07.2024 | 26.8.2024 | |
| 1022440249 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2024 | 62,73 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440286 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Aktivácia ONLINE-LC MONITORING 365 pre výťah LC Maxi | 66,00 vrátane DPH |
OV24047 zo dňa 2.10.2024 | 2.12.2024 | 10.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440242 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 10.10.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 26.11.2024 | |
| 1022440191 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 72,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 7.8.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.8.2024 | |
| 1022440049 | Adamcová Lucia JUDr., súd. ex. Miletičova 21, Bratislava |
42256101 | Náhrada paušálnych výdavkov | 72,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/2019 Z.z. | 15.2.2024 | 20.02.2024 | 22.2.2024 | |
| 1022440305 | UPSVR Michalovce Saleziánov 1, Michalovce |
30794536 | Vyúčtovanie PHM vozidla AA918 RY - mimoriadna situácia (povodne) od 18.9.-22.10.2024 | 73,99 vrátane DPH |
17.12.2024 | 19.12.2024 | 23.1.2025 | ||
| 1022440261 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL 689 XN | 75,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24055 zo dňa 25.10.2024 | 5.11.2024 | 08.11.2024 | 26.11.2024 |
| 1022440173 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 4-6/2024 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 23.8.2024 | |
| 1022440079 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony na sociálne účely 1-3/2024 | 76,67 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 8.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440045 | Hesty s.r.o. Pod Wilec hôrkou 9, Prešov |
50560956 | Dávkovač tekutého mydla 1l ECO 7ks | 77,03 vrátane DPH |
OV24009 zo dňa 6.2.2024 | 13.2.2024 | Hotovosť 12.2.2024 | 22.2.2024 | |
| 1022440222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 79,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.9.2024 | 23.09.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440126 | Fossil Energy + Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, Bratislava |
50149318 | Pero so stojanom plastové horizontálne 116ks | 81,38 vrátane DPH |
OV24029 zo dňa 13.5.2024 | 16.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440111 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov v množstve 4 833,6 kg | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV24018 zo dňa 15.4.2024 | 13.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 81,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 29.2.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 11.3.2024 | |
| 1022440091 | MUDr. Černý Manfréd Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 12.4.2024 | 15.04.2024 | 17.4.2024 |