Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440189 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 8/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 2.8.2024 | 07.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440163 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 7/2024 | 2506,18 bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 2.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440141 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 6/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 5.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1022440103 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 5/2024 | 2506,18 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, 57278/2024 | 3.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440202 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 15.7.-11.8.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.8.2024 | 27.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440184 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.6.-14.7.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2024 | 29.07.2024 | 27.8.2024 | |
| 1022440158 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5.-16.6.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 26.6.2024 | 01.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440134 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2024 | 05.06.2024 | 4.6.2024 | |
| 1022440102 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 25.3.-21.4.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440082 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 26.2.-24.3.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.4.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440060 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 29.1.-25.2.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440038 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440030 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | Kovová skriňa 6 ks + doprava | 1387,08 vrátane DPH |
OV24006 zo dňa 29.1.2024 | 1.2.2024 | 06.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440057 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodanie a montáž bezpečnostných vložiek | 747,00 vrátane DPH |
OV24011 zo dňa 21.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440053 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodávka a montáž vchodových dverí v administratívnej budove UPSVR Malacky | 10551,40 vrátane DPH |
OV23052 zo dňa 27.11.2023 | 28.2.2024 | 04.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1022440185 | HME service s.r.o. Záhorácka 5272/23, Malacky |
50869752 | Inštalácia vetracích plastových okien do spojovacích chodieb v počte - 3ks | 1793,52 vrátane DPH |
OV24031 zo dňa 21.5.2024 | 25.7.2024 | 29.07.2024 | 27.8.2024 | |
| 1022440045 | Hesty s.r.o. Pod Wilec hôrkou 9, Prešov |
50560956 | Dávkovač tekutého mydla 1l ECO 7ks | 77,03 vrátane DPH |
OV24009 zo dňa 6.2.2024 | 13.2.2024 | Hotovosť 12.2.2024 | 22.2.2024 | |
| 1022440111 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27, Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov v množstve 4 833,6 kg | 81,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022 | OV24018 zo dňa 15.4.2024 | 13.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440219 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 8/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 15.10.2024 | |||
| 1022440192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440164 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 6/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 721,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24021 zo dňa 29.4.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 |
| 1022440137 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1022440106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1022440078 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440034 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 5.2.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Osviežovače vzduchu - spray 40ks | 33,60 vrátane DPH |
OV23049 zo dňa 23.11.2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 12/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1022440126 | Fossil Energy + Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, Bratislava |
50149318 | Pero so stojanom plastové horizontálne 116ks | 81,38 vrátane DPH |
OV24029 zo dňa 13.5.2024 | 16.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440159 | FineService s.r.o. Radlinského 2386/13, Malacky |
44743017 | Prenájom miestnosti a občerstvenie pre 70 osôb - "Raňajky so zamestnávateľmi" | 910,00 vrátane DPH |
OV24030 zo dňa 16.5.2024 | 26.6.2024 | 27.6.202 | 9.7.2024 | |
| 1022440177 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV, ŠPZ: BT195 EI | 380,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24039 zo dňa 9.7.2024 | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 26.8.2024 |
| 1022440176 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV, ŠPZ: BL 689 XN | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24040 zo dňa 10.7.2024 | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 26.8.2024 |
| 1022440119 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV Škoda Fábia, ŠPZ BL 136 RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24022 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440118 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV Hyundai i30 Kombi ŠPZ BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24023 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440115 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Škoda Octávia, ŠPZ MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24026 zo dňa 7.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440116 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Hyundai i30, ŠPZ BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24025 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440117 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV - Škoda Fábia, ŠPZ BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24024 zo dňa 6.5.2024 | 13.5.2024 | 20.05.2024 | 16.5.2024 |
| 1022440025 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24005 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |