Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440311 DOBROPIS | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - 5-12/2024 | 3275,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP | 16.1.2025 | Neplatiť | 23.1.2025 | |
| 1022440310 DOBROPIS | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 12/2024 | 5,30 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 13.1.2025 | Neplatiť | 23.1.2025 | |
| 1022440309 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 23.12.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.1.2025 | |
| 1022440308 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 23.12.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.1.2025 | |
| 1022440307 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena samozatvárača | 396,54 vrátane DPH |
OV24060 zo dňa 14.11.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 23.1.2025 | |
| 1022440306 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 117,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 23.1.2025 | |
| 1022440305 | UPSVR Michalovce Saleziánov 1, Michalovce |
30794536 | Vyúčtovanie PHM vozidla AA918 RY - mimoriadna situácia (povodne) od 18.9.-22.10.2024 | 73,99 vrátane DPH |
17.12.2024 | 19.12.2024 | 23.1.2025 | ||
| 1022440304 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 17.12.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 23.1.2025 | |
| 1022440303 | Fine Service s.r.o. Malacky |
44743017 | Prenájom priestorov | 1250,00 vrátane DPH |
OV24062 zo dňa 26.11.2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440302 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS | 10000,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 13.12.2024 | Neplatiť - vyúčtovanie | 22.1.2025 | |
| 1022440301DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 11/2024 | 7,82 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 13.12.2024 | Neplatiť | 22.1.2025 | |
| 1022440300 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 11/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 11/2024 | 6,90 bez DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440298 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.11.-1.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.12.2024 | 16.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440297 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmana za vymoženie pohľadávok štátu | bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/Malacky | 11.12.2024 | Neplatiť | 22.1.2025 | |
| 1022440296 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 7,20 bez DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 11.12.2024 | Neplatiť | 22.1.2025 | |
| 1022440295 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 11/2024 | 5853,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 11.12.2024 | 17.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440294 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 11/2024 | 2,88 bez DPH |
6.12.2024 | 11.12.2024 | 22.1.2025 | ||
| 1022440293 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - 11/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.12.2024 | 11.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440292 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 11/2024 | 2349,46 bez DPH |
6.12.2024 | Neplatiť | 22.1.2025 | ||
| 1022440291 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 335,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.12.2024 | 11.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440290 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 12/2024 | 2506,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 3.12.2024 | 09.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440289 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 11/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.12.2024 | 10.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440288 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 11/2024 | 1246,54 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.12.2024 | 10.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440287 | LP-AXIS, s.r.o. Furdekova 25, Bratislava |
35797029 | Výmena aktívnej časti bleskozvodu na objekte | 2852,04 vrátane DPH |
OV24061 zo dňa 25.11.2024 | 2.12.2024 | 09.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440286 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Aktivácia ONLINE-LC MONITORING 365 pre výťah LC Maxi | 66,00 vrátane DPH |
OV24047 zo dňa 2.10.2024 | 2.12.2024 | 10.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440285 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Vyčistenie upchatých strešných žľabov a zvodov | 1795,20 vrátane DPH |
OV24044 zo dňa 9.9.2024 | 2.12.2024 | 10.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440284 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.10.-22.11.2024 | 471,48 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 2.12.2024 | 09.12.2024 | 22.1.2025 | |
| 1022440283 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 2.12.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 22.1.2025 | |
| 1022440282 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 10/2024 | 100,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 25.11.2024 | 09.12.2024 | 22.1.2025 |
| 1022440281 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 25.11.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 22.1.2025 | |
| 1022440280 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do SMV | 347,50 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 1022440279 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV24049 zo dňa 8.10.2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 1022440278 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 10/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 1022440277 DOPROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 10/2024 | 5,42 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 18.11.2024 | Neplatiť | 27.11.2024 | |
| 1022440276 | Vladimír Spusta Štúrova 1437/10, Malacky |
37029983 | Stavebné práce - sociálne zariadenie | 1100,24 bez DPH |
OV24053 zo dňa 17.10.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 1022440275 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 1022440274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Odložený podaj - 10/2024 | 6,90 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 13.11.2024 | 21.11.2024 | 27.11.2024 | |
| 1022440273 | SOFOS s.r.o. Dúbravská cesta 3, Bratislava |
31318347 | Náhradný diel pre Notebook LCD | 503,92 vrátane DPH |
OV24054 zo dňa 24.10.2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 26.11.2024 | |
| 1022440272 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík SMV BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24059 zo dňa 6.11.2024 | 13.11.2024 | 20.11.2024 | 26.11.2024 |