Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440194 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 7/2024 | 5034,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 8.8.2024 | 15.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440168 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 6/2024 | 4800,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
| 1022440142 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 5/2024 | 5072,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.6.2024 | 11.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1022440107 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 4/2024 | 5444,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 7.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440096 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - opravná faktúra - 3/2024 | 196,15 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 19.4.2024 | 24.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440089 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 3/2024 | 5394,53 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 19667/2022 | 9.4.2024 | 16.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440062 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 2/2024 | 5783,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 7.3.2024 | 12.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440042 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 1/2024 | 6256,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022 | 8.2.2024 | 19.02.2024 | 22.2.2024 | |
| 1022440008 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 12/2023 | 7120,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 8.1.2024 | 10.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440185 | HME service s.r.o. Záhorácka 5272/23, Malacky |
50869752 | Inštalácia vetracích plastových okien do spojovacích chodieb v počte - 3ks | 1793,52 vrátane DPH |
OV24031 zo dňa 21.5.2024 | 25.7.2024 | 29.07.2024 | 27.8.2024 | |
| 1022440045 | Hesty s.r.o. Pod Wilec hôrkou 9, Prešov |
50560956 | Dávkovač tekutého mydla 1l ECO 7ks | 77,03 vrátane DPH |
OV24009 zo dňa 6.2.2024 | 13.2.2024 | Hotovosť 12.2.2024 | 22.2.2024 | |
| 1022440130 | Peter Andrla - GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV24028 zo dňa 13.5.2024 | 24.5.2024 | 30.05.2024 | 4.6.2024 | |
| 1022440126 | Fossil Energy + Logistic s.r.o. Tomášikova 50E, Bratislava |
50149318 | Pero so stojanom plastové horizontálne 116ks | 81,38 vrátane DPH |
OV24029 zo dňa 13.5.2024 | 16.5.2024 | 17.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440125 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie plynu 1-4/2024 | 2828,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 16.5.2024 | 23.05.2024 | 16.5.2024 | |
| 1022440075 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Zemný plyn - 4/2024 | 4083,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1022440056 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 3/2024 | 4083,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 18550/2023 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440029 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 2/2024 | 4083,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 7/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.8.2024 | 12.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440164 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 6/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440138 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Hygienický materiál pre zamestnancov | 721,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | OV24021 zo dňa 29.4.2024 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 |
| 1022440137 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 5/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 4.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1022440106 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 4/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 7.5.2024 | 09.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1022440078 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 3/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.4.2024 | 09.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1022440059 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 2/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 6.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440034 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 5.2.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Osviežovače vzduchu - spray 40ks | 33,60 vrátane DPH |
OV23049 zo dňa 23.11.2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 12/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1022440019 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony | 188,19 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440188 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 7/2024 | 1389,82 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.8.2024 | 07.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 1022440162 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 6/2024 | 1246,54 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.7.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
| 1022440136 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 5/2024 | 1285,94 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.6.2024 | 07.06.2024 | 18.6.2024 | |
| 1022440101 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 4/2024 | 1307,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.5.2024 | 07.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1022440076 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 3/2024 | 1246,54 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.4.2024 | 05.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1022440055 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 2/2024 | 1307,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.3.2024 | 07.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440033 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 1/2024 | 1382,65 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440001 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 12/2023 | 1178,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1022440057 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodanie a montáž bezpečnostných vložiek | 747,00 vrátane DPH |
OV24011 zo dňa 21.2.2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 1022440053 | KALYPSO SK s.r.o. Pečnianska 1-3, Bratislava |
46397221 | Dodávka a montáž vchodových dverí v administratívnej budove UPSVR Malacky | 10551,40 vrátane DPH |
OV23052 zo dňa 27.11.2023 | 28.2.2024 | 04.03.2024 | 11.3.2024 | |
| 1022440177 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV, ŠPZ: BT195 EI | 380,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24039 zo dňa 9.7.2024 | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 26.8.2024 |
| 1022440176 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV, ŠPZ: BL 689 XN | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24040 zo dňa 10.7.2024 | 16.7.2024 | 22.07.2024 | 26.8.2024 |