Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022440001 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 12/2023 | 1178,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 2.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1022440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 12/2023 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2024 | 09.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1022440003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 191,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.1.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1022440004 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 12/2023 | 2165,80 bez DPH |
8.1.2024 | 3.1.2024 NEPLATIŤ | 15.1.2024 | ||
| 1022440005 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotný výkon 1-12/2023 | 257,89 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
| 1022440006 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 104,55 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
| 1022440007 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 41,82 bez DPH |
8.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
| 1022440008 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie - 12/2023 | 7120,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 8.1.2024 | 10.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 12/2023 | 4,00 bez DPH |
8.1.2024 | 10.01.2024 | 16.1.2024 | ||
| 1022440010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.12.-31.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 36,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440012 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi, v.č.:20598-1122-LV - 12/2023 | 100,80 bez DPH |
OV23040 zo dňa 11.8.2023 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440013 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 10-12/2023 | 153,34 bez DPH |
12.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
| 1022440014 | MUDr. Božena Chmelová Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 6 -12/2023 | 106,72 bez DPH |
12.1.2024 | 15.01.2024 | 16.1.2024 | ||
| 1022440015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - 12/2023 | 468,40 bez DPH |
Povolenie 31/2021/PKZaK ORaP, Odložený podaj | 12.1.2024 | 16.01.2024 | 16.1.2024 | |
| 1022440016 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2023 | 202,13 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440017 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 12/2023 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440018 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 7-12/2023 | 139,40 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440019 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony | 188,19 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 15.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440020 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2023 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 18.1.2024 | 29.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440021 | TEKOS s.r.o. Partizánska cesta 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - plast, papier r. 2024 | 979,20 vrátane DPH |
OV24003 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 | |
| 1022440022 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV Hyundai, ŠPZ: BL155US | 460,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24002 zo dňa 16.1.2024 | 18.1.2024 | 22.01.2024 | 13.2.2024 |
| 1022440023 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena + prezutie 2ks zimných pneumatík BARUM na SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL 136 RJ | 195,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24001 zo dňa 12.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 13.2.2024 |
| 1022440024 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie servisnej prehliadky SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL689XN | 400,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24004 zo dňa 18.1.2024 | 22.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
| 1022440025 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV Š-Fábia, ŠPZ: BL136RJ | 220,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV24005 zo dňa 18.1.2024 | 18.1.2024 | 24.01.2024 | 14.2.2024 |
| 1022440026 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2023-23.1.2024 | 361,49 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 24.1.2024 | 01.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1022440027 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 156,00 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 25.1.2024 | 01.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1022440028 | Slovenská konsolidačná, a.s. Citorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 31.1.2024 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 21.2.2024 | |
| 1022440029 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Plyn - zálohová platba - 2/2024 | 4083,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 18550/2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440030 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | Kovová skriňa 6 ks + doprava | 1387,08 vrátane DPH |
OV24006 zo dňa 29.1.2024 | 1.2.2024 | 06.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440031 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Osviežovače vzduchu - spray 40ks | 33,60 vrátane DPH |
OV23049 zo dňa 23.11.2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440032 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie r. 2023 - archív Továrenská 1, Malacky | 2428,54 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. OE-1/2018 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440033 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora 1/2024 | 1382,65 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023 | 1.2.2024 | 07.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440034 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovacie služby - 1/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služie č. 451/OVS/2022 | 5.2.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440035 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi - 1/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24007 zo dňa 31.1.2024 | 5.2.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440036 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Kávovar automatický DELONGHI ECAM 370.70B 1ks | 599,99 vrátane DPH |
OV 24008 zo dňa 31.1.2024 | 5.2.2024 | Hotovosť | 21.2.2024 | |
| 1022440037 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 470,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 6.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440038 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 1.1.-28.1.2024 | 45,86 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440039 | Slovak Telekom, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2024 | 12.02.2024 | 21.2.2024 | |
| 1022440040 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 1/2024 | 2174,90 bez DPH |
8.2.2024 | Neplatiť | 22.2.2024 |