Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540035 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 2/2025 | 2094,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 22552/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540034 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Vykonanie TK+EK SMV BL 155US | 160,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV25004 zo dňa 27.1.2025 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 |
| 1022540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 410,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540032 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 159,90 vrátane DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.2.2025 | 04.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540031 | Scylla Security Servis s.r.o. Československej armády 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 1/2025 | 1332,78 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č.86/102/2023 | 3.2.2025 | 04.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 30.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
| 1022540029 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 29.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
| 1022540028 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmene za vymoženie pohľadávky štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 29.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.2.2025 | |
| 1022540027 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-22.1.2025 | 206,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540026 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - rok 2025 | 1107,00 vrátane DPH |
OV25002 zo dňa 22.1.2025 | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540025 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | Kovová skriňa spisová 6ks, doprava | 1439,81 vrátane DPH |
OV25003 zo dňa 22.1.2025 | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540024 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2024 | 125,46 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540023 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540022 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi za obdobie 12/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540021 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Mesačný servis výťahu LC Maxi za obdobie 11/2024 | 100,80 vrátane DPH |
OV24042 zo dňa 21.8.2024 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540020 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava SMV MA502BF | 350,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | OV25001 zo dňa 13.1.2025 | 22.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 |
| 1022540019 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotná starostlivosť na účely sociálnej pomoci | 216,07 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 17.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540018 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 12/2024 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 16.1.2025 | 22.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540017 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 12/2024 | 5759,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022 | 15.1.2025 | 22.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby, odložený podaj - 12/2024 | 6,90 vrátane DPH |
Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023 | 14.1.2025 | 17.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540015 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12.-31.12.2024 | 124,91 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540014 | MUDr. Marián Jánoš Legionárska 5265, Malacky |
43967400 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2024 | 20,91 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540013 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2024 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 12/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540011 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U - 12/2024 | 3,04 bez DPH |
9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | ||
| 1022540010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok - 12/2024 | 2373,16 bez DPH |
8.1.2025 | Neplatiť | 28.1.2025 | ||
| 1022540008 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava kabínových dverí výťahu | 1788,76 vrátane DPH |
OV24038 zo dňa 2.7.2024 | 8.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540007 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava pohonu dverí na výťahu | 1041,65 vrátane DPH |
OV24046 zo dňa 30.9.2024 | 8.1.2025 | 29.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 1/2025 | bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 8.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 1/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 7.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540004 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 224,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2024 | 376,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | Upratovanie - 12/2024 | 1707,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540001 | Scylla Security Servis s.r.o. ul. ČSA 24, Banská Bystrica |
46798811 | Služby informátora - 12/2024 | 1171,32 vrátane DPH |
Zmluva na poskytovanie služieb informátora č. 86/102/2023 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 |