Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022540027 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-22.1.2025 | 206,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ_00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540015 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.12.-31.12.2024 | 124,91 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 13.1.2025 | 15.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540003 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.11.-22.12.2024 | 376,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540025 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | Kovová skriňa spisová 6ks, doprava | 1439,81 vrátane DPH |
OV25003 zo dňa 22.1.2025 | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540076 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 28.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.4.2025 | |
| 1022540075 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 28.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 3.4.2025 | |
| 1022540057 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 4.3.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 18.3.2025 | |
| 1022540053 | Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 24.2.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
| 1022540042 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 11.2.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
| 1022540030 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky | 30.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
| 1022540029 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 18,45 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 29.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 28.2.2025 | |
| 1022540028 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmene za vymoženie pohľadávky štátu | 7,38 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky | 29.1.2025 | Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 27.2.2025 | |
| 1022540063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540038 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 44,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky - 12/2024 | 44,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540066 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 2/2025 | 232,84 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540059 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 3/2025 | bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1022540058 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 4.3.2025 | 10.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1022540046 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie - 1/2025 | 511,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 13.2.2025 | 18.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540036 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 2/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámvová dohoda č. 10495/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540035 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 2/2025 | 2094,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 22552/2024 | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina - záloha - 1/2025 | bez DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024 | 8.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 1/2025 | 3279,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024 | 7.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540062 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540037 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025 | 50,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540010 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.12.-29.12.2024 | 48,98 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540026 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín - rok 2025 | 1107,00 vrátane DPH |
OV25002 zo dňa 22.1.2025 | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 249,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 20.3.2025 | 24.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 1022540061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 444,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
| 1022540049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Tankovacie karty 2ks | 0,00 bez DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.2.2025 | Neplatiť | 28.2.2025 | |
| 1022540033 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 410,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.2.2025 | 10.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 1022540004 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 224,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540013 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 10-12/2024 | 90,61 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
| 1022540023 | MUDr. Eva Encingerová Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 7-12/2024 | 83,64 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 23.1.2025 | 28.01.2025 | 29.1.2025 | |
| 1022540054 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady archív 1-12/2024 - vyúčtovanie | 200,61 bez DPH |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON-50052023 | 3.3.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 |