Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (ÚPSVR Malacky)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022540076   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu   18,45 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky    28.3.2025  Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  3.4.2025 
1022540075   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu  12,30 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky    28.3.2025  Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  3.4.2025 
1022540074   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2025  628,59 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    28.3.2025  1.4.2025  3.4.2025 
1022540073   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do SMV  249,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.3.2025  24.3.2025  3.4.2025 
1022540072   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Hygienický materiál pre zamestnancov  785,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022  OV25010 zo dňa 27.2.2025  20.3.2025  24.3.2025  3.4.2025 
1022540071   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Mesačný servis výťahu LC Maxi - 2/2025  103,32 
vrátane DPH		   OV25007 zo dňa 6.2.2025  19.3.2025  24.3.2025  3.4.2025 
1022540070   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Oprava potrubia TÚV v stúpačke  470,84 
vrátane DPH		   OV25014 zo dňa 13.3.2025  19.3.2025  24.3.2025  3.4.2025 
1022540069   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2025  2844,09 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    17.3.2025  20.03.2025  19.3.2025 
1022540068 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Zľava k DEKVS - 2/2025  7,50 
bez DPH		 Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    17.3.2025  Neplatiť  19.3.2025 
1022540067   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Odložený podaj - 2/2025  7,50 
vrátane DPH		 Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023    12.3.2025  18.03.2025  19.3.2025 
1022540066   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie - 2/2025  232,84 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    12.3.2025  18.03.2025  19.3.2025 
1022540065   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP U - 2/2025  2,88 
bez DPH		     10.3.2025  18.03.2025  19.3.2025 
1022540064   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok - 2/2025  2312,12 
bez DPH		     10.3.2025  Neplatiť  19.3.2025 
1022540063   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby   44,82 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.3.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1022540062   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2025  50,21 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    10.3.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1022540061   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Pohonné hmoty do SMV  444,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     5.3.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1022540060   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Upratovanie - 2/2025  1750,11 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    5.3.2025  10.03.2025  18.3.2025 
1022540059   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany		 35743565  Elektrina - záloha - 3/2025   
bez DPH		 Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    4.3.2025  10.03.2025  18.3.2025 
1022540058   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha - 3/2025  3279,70 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 10495/2024    4.3.2025  10.03.2025  18.3.2025 
1022540057   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu  12,30 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/Malacky    4.3.2025  Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  18.3.2025 
1022540056   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  Vodné, stočné, zrážky 23.1.-22.2.2025  489,34 
vrátane DPH		 Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    4.3.2025  10.03.2025  18.3.2025 
1022540055   Scylla Security Servis s.r.o.
ul. ČSA 24, Banská Bystrica		 46798811  Služby informátora - 2/2025  1277,70 
vrátane DPH		 Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 86/102/2023    4.3.2025  10.03.2025  18.3.2025 
1022540054   MV SR
Pribinova 2, Bratislava		 00151866  Prevádzkové náklady archív 1-12/2024 - vyúčtovanie  200,61 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON-50052023    3.3.2025  04.03.2025  18.3.2025 
1022540053   Slovenská konsolidačná, a.s.,
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu  18,45 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky     24.2.2025  Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  28.2.2025 
1022540051 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Zľava k DEKVS - 1/2025  7,92 
bez DPH		 Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    19.2.2025  Neplatiť  28.2.2025 
1022540050   Normedic, s.r.o.
Legionárska 5265, Malacky		 44718802  Zdravotné výkony - rok 2024  355,47 
bez DPH		 Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci    18.2.2025  21.02.2025  28.2.2025 
1022540049   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava		 31322832  Tankovacie karty 2ks  0,00 
bez DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     18.2.2025  Neplatiť  28.2.2025 
1022540048   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Mesačný servis výťahu LC Maxi - 1/2025  103,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020  OV25007 zo dňa 6.2.2025  14.2.2025  18.02.2025  28.2.2025 
1022540047   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov - 1/2025  2844,09 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    14.2.2025  18.02.2025  28.2.2025 
1022540046   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie - 1/2025  511,97 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č. 22552/2024    13.2.2025  18.02.2025  28.2.2025 
1022540045   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Odložený podaj - 1/2025  7,50 
vrátane DPH		 Odložený podaj č. žiadosti 802208-468-2023    13.2.2025  18.02.2025  28.2.2025 
1022540044   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Servisná prehliadka SMV MA502BF  250,00 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV25006 zo dňa 3.2.2025  12.2.2025  18.02.2025  28.2.2025 
1022540043   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Servisná prehliadka SMV BL 689 XN  207,41 
vrátane DPH		 Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV25005 zo dňa 3.2.2025  12.2.2025  18.02.2025  28.2.2025 
1022540042   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava		 35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok štátu  7,38 
vrátane DPH		 Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Malacky     11.2.2025  Neplatiť, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  28.2.2025 
1022540041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP U - 1/2025  2,88 
bez DPH		     7.2.2025  12.02.2025  28.2.2025 
1022540040   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok - 1/2025  2335,24 
bez DPH		     6.2.2025  Neplatiť  28.2.2025 
1022540039   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3		 48070408  Upratovacie služby - 1/2025  1750,11 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    6.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540038   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  44,82 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    6.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540037   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava		 35742364  Prenájom a servis rohoží 30.12.2024-26.1.2025  50,21 
vrátane DPH		 Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
1022540036   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany		 35743565  Plyn - záloha - 2/2025  3279,70 
vrátane DPH		 Rámvová dohoda č. 10495/2024    4.2.2025  10.02.2025  28.2.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť