![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232240151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 05/2022 | 1212,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 3.6.2022 | |
1232240116 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 04/2022 | 1212,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 04.04.2022 | 05.04.2022 | 3.5.2022 | |
1232240082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 03/2022 | 1212,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 03.03.2022 | 11.03.2022 | 6.4.2022 | |
1232240044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 02/2022 | 1212,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 11.3.2022 | |
1232240018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 01-12/2021 | 435,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 14.01.2022 | 03.02.2022 | 11.3.2022 | |
1232240013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 01/2022 | 1212,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 8.2.2022 | |
1232240088 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 1.4.2022-31.3.2022 | 2207,52 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009 | 04.03.2022 | 23.03.2022 | 6.4.2022 | |
1232240067 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 24.3.2022-23.3.2023 | 536,76 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720045709 | 16.02.2022 | 07.03.2022 | 6.4.2022 | |
1232240017 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hlasové služby 12/2021 | 1341,16 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 13.01.2022 | 03.02.2022 | 11.3.2022 | |
1232240061 | MUDr. Tóbiková Marika Zvolenská 4014, 036 01 Martin |
35665483 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 19.01.2022 | 21.02.2022 | 11.3.2022 | |
1232240060 | MUDr. Tóbiková Marika Zvolenská 4014, 036 01 Martin |
35665483 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 19.01.2022 | 21.02.2022 | 11.3.2022 | |
1232240059 | MUDr. Gundová Beáta Michaelliho 2, 036 01 Martin |
35655232 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 19.01.2022 | 21.02.2022 | 11.3.2022 | |
1232240269 | MUDr. Alena Haragová 038 41 Košťany nad Turcom |
35653647 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 13.07.2022 | 25.08.2022 | 5.9.2022 | |
1232240161 | MUDr. Alena Haragová 038 41 Košťany nad Turcom |
35653647 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 48,79 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 08.04.2022 | 13.05.2022 | 3.6.2022 | |
1232240071 | MUDr. Alena Haragová 038 41 Košťany nad Turcom |
35653647 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 20.01.2022 | 28.02.2022 | 11.3.2022 | |
1232240328 | MEDIK Sučany s.r.o. Partizánska 25, 038 52 Sučany |
35651822 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 26.09.2022 | 08.11.2022 | 2.1.2023 | |
1232240320 | MEDIK Sučany s.r.o. Partizánska 25, 038 52 Sučany |
35651822 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 09.09.2022 | 17.10.2022 | 2.11.2022 | |
1232240171 | MEDIK Sučany s.r.o. Partizánska 25, 038 52 Sučany |
35651822 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 29.04.2022 | 03.06.2022 | 8.7.2022 | |
1232240236 | Jozef Varinský - Varinský Moravské Liesková 737, 916 42 |
34490175 | Oprava žalúzií | 98,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 35-07/2022 z 2.7.2022 | 25.07.2022 | 04.08.2022 | 5.9.2022 | |
1232240235 | Jozef Varinský - Varinský Moravské Liesková 737, 916 42 |
34490175 | Oprava žalúzií | 186,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 34-07/2022 z 01.07.2022 | 25.07.2022 | 29.07.2022 | 15.8.2022 | |
1232240200 | Jozef Varinský - Varinský Moravské Liesková 737, 916 42 |
34490175 | Oprava žalúzií | 39,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 26-05/2022 z 25.5.2022 | 14.06.2022 | 23.06.2022 | 8.7.2022 | |
1232240037 | MUDr. Barboríková Soňa Prieložtek č.1, 036 01 Martin |
31929460 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 181,22 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 07.01.2022 | 03.02.2022 | 11.3.2022 | |
1232240356 | MUDr. Mazalová Katarína Hviezdoslavova 48, 036 01 Martin |
31926282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 19.10.2022 | 30.11.2022 | 2.1.2023 | |
1232240287 | MUDr. Mazalová Katarína Hviezdoslavova 48, 036 01 Martin |
31926282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.08.2022 | 12.09.2022 | 13.10.2022 | |
1232240103 | MUDr. Mazalová Katarína Hviezdoslavova 48, 036 01 Martin |
31926282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.02.2022 | 23.03.2022 | 6.4.2022 | |
1232240012 | MUDr. Mazalová Katarína Hviezdoslavova 48, 036 01 Martin |
31926282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 03.12.2021 | 12.01.2022 | 8.2.2022 | |
1232240109 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2022 | 200,02 bez DPH |
Rozhodnutie č. 631/2022 z 15.03.2022 | 18.03.2022 | 23.03.2022 | 6.4.2022 | |
1232240110 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Daň z nehnuteľností r. 2022 | 270,98 bez DPH |
Rozhodnutie č. 109/2022 z 18.03.2022 | 21.03.2022 | 23.03.2022 | 6.4.2022 | |
1232240172 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2022 | 3400,70 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621658043/2022 z 24.5.2022 | 26.05.2022 | 08.06.2022 | 8.7.2022 | |
1232240136 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Daň z nehnuteľností r. 2022 | 3681,22 bez DPH |
Rozhodnutie č. 013092/2022 z 1.4.2022 | 11.04.2022 | 25.04.2022 | 3.5.2022 | |
1232240141 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 04/2022 | 1119,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018 | 02.05.2022 | 19.05.2022 | 3.6.2022 | |
1232240127 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 67,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-03/2022 z 30.3.2022 | 19.04.2022 | 06.05.2022 | 3.6.2022 | |
1232240126 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 447,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 14-03/2022 z 21.3.2022 | 12.04.2022 | 03.05.2022 | 3.6.2022 | |
1232240122 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 03/2022 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018 | 07.04.2022 | 03.05.2022 | 3.6.2022 | |
1232240099 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 02/2022 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018 | 14.03.2022 | 05.04.2022 | 3.5.2022 | |
1232240051 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 01/2022 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018 | 10.02.2022 | 07.03.2022 | 6.4.2022 | |
1232240025 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 12/2021 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018 | 18.01.2022 | 03.02.2022 | 11.3.2022 | |
1232240112 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
31628605 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2022 | 105,01 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1420200573 z 15.03.2022 | 22.03.2022 | 28.03.2022 | 6.4.2022 | |
1232240026 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Ročný prenájom 1100 l kontajnera | 153,47 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 12.04.2006 | 26.01.2022 | 03.02.2022 | 11.3.2022 | |
1232240324 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 191,82 vrátane DPH |
Objednávka č. 49-10/2022 z 5.10.2022 | 18.10.2022 | 02.12.2022 | 2.1.2023 |