Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232440400 | MR plyn s.r.o. Meškalská 6, 038 52 Sučany |
46387803 | Výmena bojlera (Novomeského 4) | 4711,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 73-11/2024 z 6.11.2024 | 21.11.2024 | 26.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1232440402 | ALEX TRADE, s.r.o. Ďanová 179, 038 42 Ďanová |
36414999 | Oprava vchodových dverí, pracovisko Mudroňova 22, Martin | 978,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 83-11/2024 z 22.11.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1232440401 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2024 | 129,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 21.11.2024 | 26.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1232440376 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 10/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 05.11.2024 | 26.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1232440375 | Múdry preklad s.r.o. Šulekovva 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | Zabezpečenie prekladov | 52,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 66-10/2024 z 25.10.2024, Objednávka č. 67-10/2024 z 25.10.2024 | 05.11.2024 | 26.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1232440398 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 06-09/2024 | 682,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1232440395 | Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin |
36138517 | Krátkodobá výpožička priestorov na realizáciu podujatia "Burza informácií pre voľbu povolania 2024" | 1140,88 bez DPH |
Zmluva č. 45/2024/ZZ z 6.9.2024 | 14.11.2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | |
| 1232440392 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava |
36211541 | Teplo 10/2024 | 691,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1232440391 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 09-10/2024 | 276,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1232440387 | Milan Ranto Drevomont Mierová 26, 038 53 Turany |
14186730 | Rámik na menovku (27ks) | 113,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 68-10/2024 z 25.10.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1232440385 | RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava |
35747871 | Bezpečnostná služba 10/2024 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1232440382 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2024 | 15,50 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 07.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1232440381 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 10/2024 | 542,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1232440388 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 10/2024 | 5517,05 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 14.11.2024 | |
| 1232440380 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2024 | 209,11 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | |
| 1232440379 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 11/2024 | 1595,98 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | |
| 1232440378 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 11/2024 | 50,00 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016 | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | ||
| 1232440377 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 11/2024 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | ||
| 1232440374 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - opakovaná úradná skúška výťahu (Novomeského 4) | 660,17 vrátane DPH |
Objednávka č. 32-05/2024 z 27.5.2024 | 30.10.2024 | 05.11.2024 | 7.11.2024 | |
| 1232440373 | MICHNA MEDICAL, s.r.o. J. Goliana 38, 036 01 Martin |
36436712 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 30.10.2024 | 05.11.2024 | 7.11.2024 | |
| 1232440372 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 30.10.2024 | 05.11.2024 | 7.11.2024 | |
| 1232440371 | JURACAR s.r.o. Družstevná 3975/1, 036 01 Martin |
55097901 | Naloženie a prevoz nábytku | 108,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-10/2024 z 18.10.2024 | 28.10.2024 | 05.11.2024 | 7.11.2024 | |
| 1232440360 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 09/2024 | 4271,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196 | 14.10.2024 | 05.11.2024 | 7.11.2024 | |
| 1232440359 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 09/2024 | 88,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 11.10.2024 | 05.11.2024 | 7.11.2024 | |
| 1232440349 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 09/2024 | 1558,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.10.2024 | 05.11.2024 | 7.11.2024 | |
| 1232440348 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 09/2024 | 1879,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.10.2024 | 05.11.2024 | 7.11.2024 | |
| 1232440346 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 09/2024 | 1,92 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 08.10.2024 | 05.11.2024 | 7.11.2024 | |
| 1232440370 | Martinská poliklinika s.r.o. Československej armády 3, 036 01 Martin |
36405418 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 104,55 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | |
| 1232440369 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2024 | 184,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | |
| 1232440368 | BRAMAPO, s.r.o. Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin |
36776785 | Podložky pod kancelárske stoličky (18 ks) | 594,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 61-10/2024 z 1.10.2024 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440367 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 06-09/2024 | 756,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 17.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440366 | MUDr. Gundová Beáta Michaelliho 2, 036 01 Martin |
35655232 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 15.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440364 | SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o. Pod strelnicou 2278/7, 038 52 Sučany |
48282561 | Oprava dverí v budove (Mudroňova 22) | 88,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 63-10/2024 z 14.10.2024 | 15.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440363 | SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o. Pod strelnicou 2278/7, 038 52 Sučany |
48282561 | Oprava dverí v budove (Mudroňova 22) | 245,76 vrátane DPH |
Objednávka č. 64-10/2024 z 14.10.2024 | 15.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440341 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 09/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 07.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440329 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - oprava EZS (Novomeského 4) | 157,15 vrátane DPH |
Objednávka č. 58-09/2024 z 18.9.2024 | 30.09.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440328 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - oprava EZS (Novomeského 4) | 115,39 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-09/2024 z 9.9.2024 | 30.09.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440327 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - oprava EZS (prac.Turčianske Teplice) | 91,07 vrátane DPH |
Objednávka č. 53-08/2024 z 21.8.2024 | 30.09.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440326 | Múdry preklad s.r.o. Šulekovva 12, 811 06 Bratislava 1 |
35913142 | Zabezpečenie prekladov | 13,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 60-09/2024 z 18.9.2024 | 30.09.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440358 | MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, 831 04 Bratislava |
36211541 | Teplo 09/2024 | 132,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 11.10.2024 | 18.10.2024 | 21.10.2024 |