Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232440245 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 3.Q 2024 | 552,74 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 1.8.2024 | |
| 1232440355 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné 4.Q 2024 | 552,74 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | |
| 1232440191 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Náklady spojené s užívaním nebytového priestoru r. 2023 | 2330,81 bez DPH |
Nájomná zmluva č. 5/04-2 + dodatok č. 2 | 03.06.2024 | 05.06.2024 | 6.6.2024 | |
| 1232440213 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Nákup a prezutie pneumatík | 379,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 27-05/2024 z 6.5.2024 | 10.06.2024 | 21.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 1232440371 | JURACAR s.r.o. Družstevná 3975/1, 036 01 Martin |
55097901 | Naloženie a prevoz nábytku | 108,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-10/2024 z 18.10.2024 | 28.10.2024 | 05.11.2024 | 7.11.2024 | |
| 1232440280 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | Odvoz a recyklácia papiera | 1,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 41-07/2024 z 2.7.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 123240161 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | 285,38 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-04/2024 z 8.4.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1232440020 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Ochrana objektu kamerovým systémom 2024 | 663,88 bez DPH |
Zmluva o spolupráci č. 94/06-7 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 18.1.2024 | |
| 123240156 | ALEX TRADE, s.r.o. Ďanová 179, 038 42 Ďanová |
36414999 | Oprava dlažby v budove úradu, pracovisko Novomeského 4, Martin | 732,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 21-04/2024 z 12.4.2024 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1232440364 | SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o. Pod strelnicou 2278/7, 038 52 Sučany |
48282561 | Oprava dverí v budove (Mudroňova 22) | 88,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 63-10/2024 z 14.10.2024 | 15.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440363 | SERVIS OKIEN KASÁK s.r.o. Pod strelnicou 2278/7, 038 52 Sučany |
48282561 | Oprava dverí v budove (Mudroňova 22) | 245,76 vrátane DPH |
Objednávka č. 64-10/2024 z 14.10.2024 | 15.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440402 | ALEX TRADE, s.r.o. Ďanová 179, 038 42 Ďanová |
36414999 | Oprava vchodových dverí, pracovisko Mudroňova 22, Martin | 978,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 83-11/2024 z 22.11.2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1232440347 | All in Concept Slowakei s.r.o. Župkov 48, 966 71 Horné Hámre |
51462176 | Oprava výťahu (Novomeského 4) | 1554,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 62-10/2024 z 4.10.2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1232440252 | Ladislav Škola - maxim corporation Sládkovičova 681/30, 038 53 Turany |
37761684 | Oprava žalúzií | 250,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 38-06/2024 z 27.6.2024 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 1.8.2024 | |
| 1232440026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01/2024 | 67,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 22.01.2024 | 30.01.2024 | 31.1.2024 | |
| 1232440148 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 04/2024 | 175,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 23.04.2024 | 26.04.2024 | 29.4.2024 | |
| 1232440222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 06/2024 | 252,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 1232440284 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 07/2024 | 389,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 09.08.2024 | 14.08.2024 | 15.8.2024 | |
| 1232440290 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 08/2024 | 38,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 23.08.2024 | 28.08.2024 | 2.9.2024 | |
| 1232440322 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 09/2024 | 52,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 18.09.2024 | 30.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1232440369 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2024 | 184,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | |
| 1232440401 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2024 | 129,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 21.11.2024 | 26.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1232440106 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 03/2024 | 226,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 21.03.2024 | 26.03.2024 | 27.3.2024 | |
| 1232440240 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 06/2024 | 530,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 12.7.2024 | |
| 1232440251 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 07/2024 | 69,93 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 1.8.2024 | |
| 1232440297 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 08/2024 | 222,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 10.9.2024 | |
| 1232440340 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 09/2024 | 430,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 04.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1232440381 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, umytie 10/2024 | 542,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1232440074 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, žiarovky 02/2024 | 137,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
| 1232440090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umytie 02/2024 | 337,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 1232440130 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umytie 03/2024 | 521,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1232440014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umytie 12/2023 | 365,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 12.1.2024 | |
| 1232440175 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umytie,zmes do ostrek. 04/2024 | 703,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 17.5.2024 | |
| 1232440208 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,zmes do ostrek. 05/2024 | 525,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 14.6.2024 | |
| 1232440066 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,zmes do ostrek.,umytie 01/2024 | 331,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 15.2.2024 | |
| 1232440182 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov |
50060872 | Plyn - vyúčtovanie 01-04/2024 | 2336,87 vrátane DPH |
Rámc.doh.č.s. 21572/2023 - M_ODP, č.z. 80776/2023 + dodatok č.1 | 16.05.2024 | 05.06.2024 | 6.6.2024 | |
| 1232440078 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov |
50060872 | Plyn - zálohová platba 03/2024 | 2645,00 vrátane DPH |
Rámc.doh.č.s. 21572/2023 - M_ODP, č.z. 80776/2023 + dodatok č.1 | 01.03.2024 | 06.03.2024 | 7.3.2024 | |
| 1232440115 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-Ružinov |
50060872 | Plyn - zálohová platba 04/2024 | 2645,00 vrátane DPH |
Rámc.doh.č.s. 21572/2023 - M_ODP, č.z. 80776/2023 + dodatok č.1 | 02.04.2024 | 10.04.2024 | 12.4.2024 | |
| 1232440250 | BRAMAPO, s.r.o. Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin |
36776785 | Podložky pod kanc.stoličky (21 ks) | 693,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 40-07/2024 z 2.7.2024 | 18.07.2024 | 24.07.2024 | 1.8.2024 | |
| 1232440368 | BRAMAPO, s.r.o. Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin |
36776785 | Podložky pod kancelárske stoličky (18 ks) | 594,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 61-10/2024 z 1.10.2024 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 |