Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232440280 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | Odvoz a recyklácia papiera | 1,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 41-07/2024 z 2.7.2024 | 08.08.2024 | 09.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 1232440343 | GP ambulance, s.r.o. Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1232440275 | GP ambulance, s.r.o. Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 41,82 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 07.08.2024 | 09.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 1232440189 | GP ambulance, s.r.o. Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | 6.6.2024 | |
| 1232440188 | GP ambulance, s.r.o. Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 29.05.2024 | 05.06.2024 | 6.6.2024 | |
| 1232440036 | GP ambulance, s.r.o. Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 6.2.2024 | |
| 1232440003 | GP ambulance, s.r.o. Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 08.12.2023 | 05.01.2024 | 8.1.2024 | |
| 1232440376 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 10/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 05.11.2024 | 26.11.2024 | 28.11.2024 | |
| 1232440341 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 09/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 07.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440318 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 08/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 12.09.2024 | 30.09.2024 | 1.10.2024 | |
| 1232440272 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Hygienický materiál | 393,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 42-07/2024 z 12.7.2024 | 07.08.2024 | 09.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 1232440271 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 07/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 07.08.2024 | 09.08.2024 | 12.8.2024 | |
| 1232440228 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 06/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 03.07.2024 | 15.07.2024 | 12.7.2024 | |
| 1232440195 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 05/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 04.06.2024 | 21.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 1232440162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 04/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 06.05.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
| 1232440118 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 03/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 03.04.2024 | 26.04.2024 | 29.4.2024 | |
| 1232440081 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 02/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 04.03.2024 | 14.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 1232440050 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 01/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 05.02.2024 | 28.02.2024 | 29.2.2024 | |
| 1232440001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 12/2023 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 03.01.2024 | 17.01.2024 | 18.1.2024 | |
| 1232440080 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 1.4.2024-31.3.2025 | 2207,52 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009 | 01.03.2024 | 26.03.2024 | 27.3.2024 | |
| 1232440073 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 24.3.2024-23.3.2025 | 536,76 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720045709 | 14.02.2024 | 14.03.2024 | 15.3.2024 | |
| 1232401983 | František Radzo, súdny exekútor Radlinského 1728/47, 026 01 Dolný Kubín |
36133019 | Trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 138EX 106/19 z 11.4.2024 | 12.04.2024 | 24.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 1232440324 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka a oprava služob. motor. vozidla | 1041,71 vrátane DPH |
Objednávka č. 55-09/2024 z 12.9.2024 | 24.09.2024 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | |
| 1232440249 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, vykonanie EK, TK | 525,94 vrátane DPH |
Objednávka č. 35-06/2023 z 10.6.2024 | 16.07.2024 | 24.07.2024 | 1.8.2024 | |
| 1232440213 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Nákup a prezutie pneumatík | 379,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 27-05/2024 z 6.5.2024 | 10.06.2024 | 21.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 1232440212 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis, výmena oleja a filtrov na služob. motor. Vozidle | 223,63 vrátane DPH |
Objednávka č. 29-05/2024 z 13.5.2024 | 10.06.2024 | 21.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 1232440211 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis, výmena oleja a filtrov na služob. motor. Vozidle | 291,49 vrátane DPH |
Objednávka č. 30-05/2024 z 13.5.2024 | 10.06.2024 | 21.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 1232440210 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena akumulátora, spínača brzdových svetiel na služob. motor. Vozidle | 243,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 26-05/2024 z 6.5.2024 | 10.06.2024 | 21.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 1232440177 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 23-04/2024 z 17.4.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
| 1232440176 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 22-04/2024 z 17.4.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
| 1232440155 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 20-04/2024 z 9.4.2024 | 29.04.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
| 1232440154 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-04/2024 z 9.4.2024 | 29.04.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
| 1232440153 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 18-04/2024 z 8.4.2024 | 29.04.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
| 1232440152 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 17-04/2024 z 8.4.2024 | 29.04.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
| 1232440151 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-04/2024 z 4.4.2024 | 29.04.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
| 1232440029 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditačný poplatok za frankovací stroj 2024 | 156,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. Servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 123240161 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | 285,38 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-04/2024 z 8.4.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1232440028 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Ročný prenájom 1100 l kontajnera | 187,20 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 12.04.2006 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 5.2.2024 | |
| 1232440368 | BRAMAPO, s.r.o. Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin |
36776785 | Podložky pod kancelárske stoličky (18 ks) | 594,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 61-10/2024 z 1.10.2024 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1232440304 | BRAMAPO, s.r.o. Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin |
36776785 | Výmena podlahových krytín v budove (Mudroňova 22) | 21284,09 vrátane DPH |
Objednávka č. 31-05/2024 z 27.5.2024 | 10.09.2024 | 13.09.2024 | 16.9.2024 |