Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422240313 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 10/2022 Michalovská 55, Sobrance | 631,08 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 09.11.2022 | 18.11.2022 | 21.11.2022 | |
| 1422240312 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 10/202 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 121,58 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 09.11.2022 | 18.11.2022 | 21.11.2022 | |
| 1422240309 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2022 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.11,.2022 | 18.11.2022 | 21.11.2022 | |
| 1422240311 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2022 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.11.2022 | 18.11.2022 | 21.11.2022 | |
| 1422240310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu Z za 10/2022 | 10,40 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.11.2022 | 28.11.2022 | 21.11.2022 | |
| 1422240318 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 10/2022 | 41,38 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 10.11.2022 | 16.11.2022 | ||
| 1422240307 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 10/2022 | 229,02 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 04.11.2022 | 18.11.2022 | 16.11.2022 | |
| 1422240306 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16-31.10.2022. | 1 747,29 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.11.2022 | 18.11.2022 | 16.11.2022 | |
| 1422240308 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2022 | 5 015,21 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.11.2022 | 16.11.2022 | 16.11.2022 | |
| 1422240305 | JAKJENAJ s.r.o 072 3 Vinné 521 |
45542554 | vyhotovenie projektovej štúdie pre stavbu " Dodávka a montáž prístrešku nad terasou pre ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Sobrance, Michalovská 55 | 650,00 EUR vrátane DPH |
OV220054 | 02.11.2022 | 07.11,.2022 | 7.11.2022 | |
| 1422240304 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 10/2022 | 4 249,48 EUR vrátane DPH |
159/OVS/2022 | 02.11.2022 | 09.11.2022 | 7.11.2022 | |
| 1422240301 | AZ - RO . spol. s.r.o. 072 01 Baškovce 38 |
46931724 | opravu sokla na budove ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 717,30 EUR vrátane DPH |
OV220068 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 1422240302 | AZ - RO . spol. s.r.o. 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | opravu dlažby na pracovisku UPSVaR v Sobranciach , ul. Michalovská 55 | 5 992,12 EUR vrátane DPH |
OV220050 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 1422240300 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | SMV BT 163 EI SP 11826 | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV2220084 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | 27.10.2022 |
| 1422240299 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | SMV BL 096 US SP 11819 | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220081 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | 27.10.2022 |
| 1422240298 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 258,36 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220086 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | 27.10.2022 |
| 142240297 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 AB | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220080 | 21.10.2022 | 28.10.2022 | 27.10.2022 |
| 1422240296 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BA 625 UC | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220079 | 24.10.2022 | 28.10.2022 | 27.10.2022 |
| 14222240295 | Farby- laky SK , s.r.o Tibavská 16, 073 01 Sobrance |
45329877 | riedilo 3 ks 24 ks farby email S 2013/2320 syntetika U 4,5 l | 1 075,95 EUR vrátane DPH |
OV220078 | 21.10.2022 | 28.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 1422240294 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.10.2022 | 1 099,87 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.10.2022 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1422240293 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 796EO SP UPS11825 | 430,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220077 | 18.10.2022 | 21.10.2022 | 19.10.2022 |
| 1422240292 | MEDIPRAKTIK Michalovce s.r.o Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony 3. Q.2022 | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z. z. | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1422240290 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 09/2022 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1422240289 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 9/2022 | 1 287,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1422240287 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU SP UPS11822 | 360,60 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV222083 | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 19.10.2022 |
| 1422240286 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU SP UPS11821 | 357,60 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220082 | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 19.10.2022 |
| 1422240291 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 10/2022 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1422240288 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis k zľave DEKVS 09/2022 | 54,28 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 17.10.2022 | 19.10.2022 | ||
| 1422240285 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 821 KV servisný prípad UPS11823 | 440,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220076 | 18.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 |
| 1422240284 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 130 RJ UPS 11818 | 380,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV220075 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 |
| 1422240283 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS11935 | 129,23 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1422240281 | Valomed, s.r.o., MUDr. Vaľo Nám. osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony 3.Q.2022 | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 11.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1422240280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie peńažného poukazu U za mesiac 09/2022 | 11,52 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.10,.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1422240274 | TECHNIS, s.r.o Štefana Kukuru 14,071 01 Michalovce |
36602876 | vypracovanie projektovej dokumentácie Rozšírenie elektronickej inštalácie pre ÚPSVaR Michalovce | 1 198,80 EUR vrátane DPH |
OV220070 | 06.10,.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1422240263 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony 3.Q. 2022 | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 03.10.2022 | 20.10.2022 | 19.10.2022 | |
| 1422240279 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/20220 POH 66/118, Veľké Kapušany | 276,80 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
| 1422240278 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | výmena riadiacej jedtnotky kola v budove ÚPSVaR Michalovce pavilón D | 660,70 EUR vrátane DPH |
OV220072 | 07.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
| 1422240277 | Slovak Telekom, a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2022 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
| 1422240276 | Slovak Telekom, a.s.. Saleziánov 1, 071 01 Michalovce |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2020 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.10,.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 | |
| 1422240275 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava zamestnancov | 502,00 EUR vrátane DPH |
OV220069 | 06.10.2022 | 13.10.2022 | 12.10.2022 |