Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422340141 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2023 | 658,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340187 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.07.2023 | 640,99 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.07.2023 | 21.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1422340117 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2023 | 607,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
| 1422340090 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2023 | 599,72 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.04.2023 | 02.05,.2023 | 27.4.2023 | |
| 1422240364 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2022 Michalovská 55, Sobrance | 599,47 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 11.1.2023 | |
| 1422340176 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2023 | 588,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.07.2023 | 21.07.2023 | 19.7.2023 | |
| 1422340121 | Slovenský Červený kríž - územný spolok Nám. osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce |
00416215 | preškolenie prvej pomoci zamestnancov ÚPSVaR Michalovce v počte 23 osôb | 575 EUR vrátane DPH |
OV230027 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 | |
| 1422340378 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2023 | 573,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.12.2023 | 19.12.2023 | 18.12.2023 | |
| 1422340265 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2023 | 571,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
| 1422340237 | Marián Štefan FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | oprava výmena podláh ul. Saleziánov 1, Michalovce | 569,15 EUR vrátane DPH |
OV230060 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
| 1422340353 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV servisný prípad UPS 14549 | 537,34 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230089 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 21.11.2023 |
| 1422340242 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IS440 | 525,36 EUR vrátane DPH |
OV230049 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
| 1422340095 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 821 KV | 501,60 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230023 | OV230023 | 12.05.2023 | 11.5.2023 |
| 1422240359 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.06.-28.12.2022, Michalovská 55, Sobrance | 494,35 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 10.1.2023 | |
| 1422340102 | K- PRINT SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | - vyhotovenie, dodávka a montáž bielych tabúľ na pracovisku, ul. Michalovská 55 | 480,00 EUR vrátane DPH |
OV230012 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
| 14223440211 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 085 KU | 443,52.EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
| 1422240366 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2022 Zelená 63/299, V. Kapušany | 431,87 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 11.1.2023 | |
| 1422340097 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisný motorového vozidla BL 130 RJ serivsný prípad UPS13028 | 422,40 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230021 | 03.05.2023 | 17.05.2023 | 11.5.2023 |
| 1422340096 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BA 625 UC servisný prípad UPS13029 | 422,40 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230022 | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 11.5.2023 |
| 1422340373 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dezinsekciu priestrov ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 | 419,45 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV230091 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 |
| 1422340094 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU servisný prípad UPS13198 | 402,10 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230025 | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 11.5.2023 |
| 1422340120 | AVLD, s.r.o 072 33 Závadka 83 |
46448055 | zdravotné výkony | 383,35 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 18.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 | |
| 1422340214 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 1322/21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 348,50 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
| 1422340017 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | výmena trojcestného ventilu kotla v pavilóne D | 338,82 EUR vrátane DPH |
OV230001 | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 27.1.2023 | |
| 1422340002 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.01.2023 | 338,67 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.01.2023 | 30.01.2023 | 27.1.2023 | |
| 1422340149 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU SP 13566 | 337,49 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230037 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 |
| 1422340167 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 821 KV | 335,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230044 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 12.7.2023 |
| 1422340003 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 1-12/2022 POH 66, Veľké Kapušany | 329,48 EUR vrátane DPH |
82/OVS/2022 | 20.01.2023 | 25.01.2023 | 23.1.2023 | |
| 1422340329 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 10/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany | 325,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 9.11.2023 | |
| 1422340032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 01/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 317,78 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
| 1422340367 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Spotreba tepla 11/2023 - POH 66/118 V. Kapušany | 313,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 6.12.2023 | |
| 1422340240 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 24.03.-25.09.2023 Zelená 63/299 V. Kapušany | 309,07 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 | |
| 1422340168 | Hotel Glamour s.r.o Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica |
36684228 | prenájom priestorov - konferenčnej sály dňa 23.6.2023 z dôvodu celoúradnej porady, školenie BOZP zamestnancov | 300,00 EUR vrátane DPH |
OV230038 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1422340250 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 06.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
| 1422340220 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 08/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
| 1422340198 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01.07.-31.07.2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.08,.2023 | 10.08.2023 | 8.8.2023 | |
| 1422340160 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 06/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1422340138 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber teplo 5/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla č. 2368501057 | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340104 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 04/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
| 1422340068 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2023 POH: 66/118, Veľké Kapušany | 297,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 |