Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422340166 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 06/2023, Michalovská 55, Sobrance | 971,14 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1422340165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 06/2023 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 761,35 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1422340164 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 06/2023 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 180,31 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1422340163 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 06/2023 Saleziánov 1, Michalovce D | 1 238,86 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1422340162 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 06/2023 Saleziánov 1, 071 01 Michalovce A, B, C | 3 077,18 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1422340161 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku obdobie 01.01.-30.6.2023 | 87,08 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1422340160 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 06/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 06.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1422340159 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera za 01-06/2023 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
| 1422340158 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.06.-30.6.2023 | 1 741,14 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
| 1422340157 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.12.2022-28.6.2023 | 940,09 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
| 1422340156 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 06/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
| 1422340152 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.03.-29.06.2023 Saleziánov 1, Michalovce | 1 230,29 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
| 1422340151 | ARRIVA Michalovce, a.s. Lastomírka 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava osôb | 270,00 EUR vrátane DPH |
OV230036 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
| 1422340150 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce |
36175684 | posudok technického stavu výpočtovej techniky | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV230042 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
| 1422340149 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU SP 13566 | 337,49 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230037 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 |
| 1422340147 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.06.2023 | 1 159,82 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.06.2023 | 27.06.2023 | 26.6.2023 | |
| 1422340146 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za SPO - centrum poradenských služieb 06/2023 | 126,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 20.06.2023 | 27.06.2023 | 26.6.2023 | |
| 1422340145 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 01.--04.2023 | 33 194,43 EUR vrátane DPH |
172/OVS/2023 | 20.6.2023 | 27.06.2023 | 26.6.2023 | |
| 1422340143 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 05/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340142 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | diagnostika úniku vody Michalovská 55, Sobrance | 102,79 EUR vrátane DPH |
OV230035 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340141 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2023 | 658,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340140 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
365797769 | upratovacie služby 05/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340139 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
365797769 | Chemický postrek buriny | 135,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV230031 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 |
| 1422340138 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber teplo 5/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla č. 2368501057 | 19.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 05/2023 | 196.19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 05/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340136 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 05/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340135 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 05/2023 | 11,20 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340134 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16--31.05.2023 | 2 010,59 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 08.06.2023 | 16.06.2023 | 14.6.2023 | |
| 1422340133 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2023 Saleziánov 1, Michalovce | 1 200,01 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 | |
| 1422340132 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2023 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 215,75 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 | |
| 1422340131 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2023 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 828,10 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 | |
| 1422340130 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 070,18 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 | |
| 1422340129 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 05/2023 Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 3 061,85 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 | |
| 1422340128 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 796 EO | 1 464,92 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230029 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 8.6.2023 |
| 1422340127 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 085 KU Servisný prípad UPS 13434 | 210,56 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV2300030 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 7.6.2023 |
| 1422340126 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora | 113,90 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV230024 | 05.06.2023 | 09.06.2023 | 7.6.2023 |
| 1422340125 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovanie 4/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 25.05.2023 | 09.06.2023 | 7.6.2023 | |
| 1422340123 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2023 | 4153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 | |
| 1422340122 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS 13199 | 230,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230028 | 22.05.2023 | 31.05.2023 | 30.5.2023 |