Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422340198 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01.07.-31.07.2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.08,.2023 | 10.08.2023 | 8.8.2023 | |
| 1422340199 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 07/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022. | 07.08,.2023 | 10.08.2023 | 8.8.2023 | |
| 1422340200 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 94,80 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV230043 | 07.08,.2023 | 10.08.2023 | 8.8.2023 |
| 1422340201 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovane v počte 6 Ks umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul Saleziániov | 14,40 EUR vrátane DPH |
OV230024 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
| 1422340202 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230034 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
| 1422340203 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
| 1422340204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
| 1422340206 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 07/2023 | 10,72 EUR bez DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 16.8.2023 | |
| 1422340207 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2023 | 674,15 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 16.8.2023 | |
| 1422340208 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 07/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 16.8.2023 | |
| 1422340205 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS za 07/2023 | 8,54 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 15.08.2023 | 16.8.2023 | ||
| 1422340209 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
365797769 | chemický postrek buriny - Michalovská 55, Sobrance | 135,60 EUR vrátane DPH |
OV230050 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
| 1422340210 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 085 KU d | 175,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230054 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 |
| 14223440211 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 085 KU | 443,52.EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
| 1422340212 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BA625 UC | 1 278, 28 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230056 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 |
| 1422340213 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO - CPS 08/2023 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
| 1422340214 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 1322/21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 348,50 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
| 1422340215 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2023 | 1 217,82 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
| 1422340216 | Intel- DOM, s.r.o Štúrova 1317/15, 075 01 Trebišov |
48255823 | oprava klimatizačnej jednotky MIDEA | 115,00 vrátane DPH |
OV230058 | 04.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
| 1422340217 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.08.2023 | 1 076,41 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
| 1422340218 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 08/2023 | 2 4161,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
| 1422340219 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dodávka hygienického materiálu | 69,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
| 1422340220 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 08/2023 | 297,85 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
| 1422340222 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 08/2023 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby na účet | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 1422340224 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2023 | 773,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 1422340225 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2023 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 1422340226 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 1422340227 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2023 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 819,66 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 1422340228 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2023 - Michalovská 55, Sobrance | 930,94 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 1422340229 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2023 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 197,35 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 1422340230 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2023 - Saleziánov 1, Michalovce A, B,C | 3515,75 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 1422340231 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 08/2023- Saleziánov 1, Michalovce D | 1 678,49 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 18.9.2023 | |
| 1422340233 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.9.2023 | 715,55 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
| 1422340234 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 085 KU | 199,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230061 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 |
| 1422340235 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie CPS 09/2023 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
| 1422340236 | Marián Štefan FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | rekonštrukciu podlahy na pracoviskách ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 a vSobrance, ul. Michalovská 55 | 1 229,38 EUR vrátane DPH |
OV230051 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
| 1422340237 | Marián Štefan FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | oprava výmena podláh ul. Saleziánov 1, Michalovce | 569,15 EUR vrátane DPH |
OV230060 | 19.09.2023 | 25.09.2023 | 21.9.2023 | |
| 1422340232 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 08/2023 | 8,52 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 19.09.2023 | 21.9.2023 | ||
| 1422340238 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 08/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 25.08.2023 | 06.10.2023 | 4.10.2023 | |
| 1422340239 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.09.2023 | 2 127,03 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 6.10.2023 |