Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422340021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 02/2023 | 4 404,18 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.02.2023 | 09.12.2023 | 7.2.2023 | |
| 1422240001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2023 | 5 057,56 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 10.01.2023 | 13.01.2023 | 11.1.2023 | |
| 1422340145 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 01.--04.2023 | 33 194,43 EUR vrátane DPH |
172/OVS/2023 | 20.6.2023 | 27.06.2023 | 26.6.2023 | |
| 1422340069 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04//2023 | 4 404,18 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.04.2023 | 13.04.2023 | 13.4.2023 | |
| 1422340042 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2023 | 4 404,18 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.03.2023 | 04.04.2023 | 3.4.2023 | |
| 1422340375 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 11/2023 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | |
| 1422340374 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Dezinfekcia - mimoriadne upratovanie služby 11/2023 | 167,00 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV230096 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 |
| 1422340373 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dezinsekciu priestrov ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1 | 419,45 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV230091 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 |
| 1422340332 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dodanie hygienického materiálu 10/2023 | 1 326,00 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV230074 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 |
| 1422340331 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 10/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 1422340330 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | orezanie okrasných stromčekov tuje na pracoviskách Michalovce, Sobrance | 66,00 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV230087 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 |
| 1422340247 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
| 1422340219 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | dodávka hygienického materiálu | 69,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
| 1422340218 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 08/2023 | 2 4161,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 05.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
| 1422340209 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
365797769 | chemický postrek buriny - Michalovská 55, Sobrance | 135,60 EUR vrátane DPH |
OV230050 | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 24.8.2023 | |
| 1422340200 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | chemický postrek buriny na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 94,80 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV230043 | 07.08,.2023 | 10.08.2023 | 8.8.2023 |
| 1422340199 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 07/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022. | 07.08,.2023 | 10.08.2023 | 8.8.2023 | |
| 1422340156 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 06/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
| 1422340140 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
365797769 | upratovacie služby 05/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1422340139 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
365797769 | Chemický postrek buriny | 135,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | OV230031 | 13.06.2023 | 19.06.2023 | 19.6.2023 |
| 1422340125 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovanie 4/2023 | 2 461,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022 | 25.05.2023 | 09.06.2023 | 7.6.2023 | |
| 1422340102 | K- PRINT SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | - vyhotovenie, dodávka a montáž bielych tabúľ na pracovisku, ul. Michalovská 55 | 480,00 EUR vrátane DPH |
OV230012 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
| 1422340058 | JUDr. Dulina Rudolf, Exekútroský úrad Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex 438/10 Martina Výbochové | 41,23 EUR vrátane DPH |
zákon č.233/1995 | 15.03.2023 | 30.03.2023 | 28.3.2023 | |
| 1422340365 | Jozef Čižmár Tyršova 304/49, 073 01 Sobrance |
34832742 | oprava vody na rozvode studenej vody | 120,00 EUR vrátane DPH |
OV230092 | 23.11.2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | |
| 1422340216 | Intel- DOM, s.r.o Štúrova 1317/15, 075 01 Trebišov |
48255823 | oprava klimatizačnej jednotky MIDEA | 115,00 vrátane DPH |
OV230058 | 04.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 | |
| 1422340302 | Hotel Glamour s.r.o Sladkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica |
36684228 | prenájom školiacej miestnosti | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV230078 | 27.10.2023 | 06.11.2023 | 3.11.2023 | |
| 1422340168 | Hotel Glamour s.r.o Sládkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica |
36684228 | prenájom priestorov - konferenčnej sály dňa 23.6.2023 z dôvodu celoúradnej porady, školenie BOZP zamestnancov | 300,00 EUR vrátane DPH |
OV230038 | 10.07.2023 | 12.07.2023 | 11.7.2023 | |
| 1422340150 | HARD PLUS s.r.o Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce |
36175684 | posudok technického stavu výpočtovej techniky | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV230042 | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 6.7.2023 | |
| 1422340246 | HADEK Jozef 071 01 Lesné 63 |
34565566 | výmena horizontálnych žalúzii 312 ks+ 5 ks sieti | 5 953,20 EUR vrátane DPH |
OV230053 | 04.10.2023 | 10.10.2023 | 9.10.2023 | |
| 1422340376 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných dobách | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230064 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | |
| 1422340335 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | skartácia - vyprázdnenie nádob s papierom | 14,40 EUR vrátane DPH |
OV230085 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 1422340253 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | odvoz a likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230055 | 09.10.2023 | 19.10.2023 | 17.10.2023 | |
| 1422340202 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230034 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
| 1422340201 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovane v počte 6 Ks umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul Saleziániov | 14,40 EUR vrátane DPH |
OV230024 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | 11.8.2023 | |
| 1422340103 | Gree Wave Recycling, s.r.o Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 81,00 EUR vrátane DPH |
OV230013 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 17.5.2023 | |
| 1422340076 | Gree Wave Recycling, s.r.o Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 6 ks | 14,40 EUR vrátane DPH |
194/142/2022 | OV230013 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 14.4.2023 |
| 1422340033 | Gree Wave Recycling, s.r.o Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa |
45539197 | vyprazdnenie a startácia bezpečnostných nádob v počte 6 ks | 16,80 EUR vrátane DPH |
OV230002 | 10.02.2023 | 15.02.2023 | 15.2.2023 | |
| 1422340377 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 085 KU | 60,12 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230091 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | 18.12.2023 |
| 1422340366 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 085 KU servisný prípad 14036 | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230070 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 6.12.2023 |
| 1422340365 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BL 130 RJ servisný prípad UPS 14038 | 36,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230071 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 6.12.2023 |