Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422440314 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2024 | 560,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1422440191 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | oprava výmena dátových zásuviek | 555,60 EUR vrátane DPH |
OV240001 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1422440088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2024 | 544,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422340388 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS14829 | 534,96 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230101 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 |
| 1422440258 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho stroja | 525,36 EUR vrátane DPH |
OV240054 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 7.10.2024 | |
| 1422440204 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.07.2024 | 511,99 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 25.7.2024 | |
| 1422440256 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.09.2024 | 510,82 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.09.2024 | 26.09.2024 | 24.9.2024 | |
| 1422340409 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Eelektrina 01.01-31.12.2023 POH 66/118, Veľké Kapušany | 502,89 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 12.01.2024 | 19..01.2024 | 17.1.2024 | |
| 1422340408 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2023 | 502,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2024 | 19..01.2024 | 17.1.2024 | |
| 1422440165 | Hotel Glamour s.r.o Sladkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica |
36684228 | prenájom konferrenčnej sály | 500,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240040 | 28.06.2024 | 04.07.2024 | 3.7.2024 |
| 1422440282 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2024 | 499,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | OV240070 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 17.10.2024 |
| 1422440220 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena komunikátora EZS. Michalovská 55, Sobrance | 498,48 EUR vrátane DPH |
OV240049 | 05.08.2024 | 14.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1422440226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2024 | 495,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.08.2024 | 20.08.2024 | 15.8.2024 | |
| 1422440291 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV BT 957 AB | 488,45 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240076 | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 23.10.2024 |
| 1422440262 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT 957 AB servisný prípad UPS 16590 | 450,54 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240068 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 |
| 1422440278 | AZ-RO spol. s.r.o 073 01 Baškovce 38 |
46931724 | oprava vnútornej omietky - kancelária č. 3 | 449,30 EUR vrátane DPH |
OV240066 | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1422440156 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2024 | 445,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 17.6.2024 | |
| 1422440232 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.08.2024 | 443,87 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | 26.8.2024 | |
| 1422440299 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 10/2024 | 421,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 08.11.2024 | 18.11.2024 | 15.11.2024 | |
| 1422440271 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 09/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | OV240066 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 |
| 1422440241 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 08/2024 POH 66/118 Veľké Kapušany | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 13.9.2024 | |
| 1422440219 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 07/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 8.8.2024 | |
| 1422440190 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 06/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1422440143 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 05/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1422440117 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 04/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 1422440064 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2024 POH 66/118 Veľké Kapušany | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dedávke a odberew tepla č,2368501057 | 05.04.2024 | 15.,04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440250 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2024 | 414,80 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1422440255 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis SMV - BL 130 RJ | 413,06 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240064 | Ing. Michal Cibere | riaditeľ ÚPSVaR | 20.9.2024 |
| 1422440310 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 234 KU | 385,01 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230081 | 11.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 |
| 1422440195 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2024 | 378,50 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.07.2024 | 18.07.2024 | 16.7.2024 | |
| 1422440312 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 163 EISP 16972 | 317,42 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240084 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 19.11.2024 |
| 1422440155 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena plynových uzáverov a tlaková skúška Michalovská 55, Sobrance | 314,87 EUR vrátane DPH |
194/142/2022 | OV240029 | 11.6.2024 | 14.06.2024 | 13.6.2024 |
| 1422440011 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 313,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV240003 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 |
| 1422440100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023 | 299,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440062 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09. 2023 -21.03.2024, Zelená 63/299, V. Kapušany | 291,50 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 02.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440202 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | opakovaná úradná skúška tlakovej nádoby | 273,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 22.07.2024 | 25.07.2024 | 25.7.2024 | |
| 1422440259 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 22.03.-25.09.2024 Zelená 63/299, V. Kapušany | 271,86 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | OV240054 | 01.10.2024 | 03.10. | 7.10.2024 |
| 14224400114 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 04/2024 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 253,30 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 07.05.2024 | 21.05.2024 | 27.5.2024 | |
| 1422440058 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava elektromechanickej závory | 251,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
| 1422440139 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | SMV BT 163 EI | 246,08 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240035 | 30.05.2024 | 05.06.2024 | 3.6.2024 |