Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422440012 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka odber tepla 01/2024 | 3 016,81 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422340393 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 12/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany | 4 107,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
| 1422440146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1422440145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné popaltky 05/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1422440121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1422440120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1422440077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1422440049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1422440021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422340407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1422340406 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1422440189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35753469 | Telekomunikačné poplatky 06/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1422440188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35753469 | Telekomunikačné poplatky 06/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1422440174 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35753469 | zemný plyn 07/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1422440142 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 06/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plkynu 202/OVS/2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1422440118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 05/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 1422440087 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 04/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnajomnej zmluve | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440056 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 3/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 14.03.2024 | 25.03.2024 | 22.3.2024 | |
| 1422440027 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS za február 2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
| 1422440002 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 01/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
| 1422440158 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582381 | Nájomné, energie CPS 06/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 21.6.2024 | |
| 1422440192 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | OV240001 | 10.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
| 1422440081 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony; | 20,91 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z..z. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440187 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera 01-06/2024 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009 | OV240041 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
| 1422440107 | HADEK Jozef 071 01 Lesné 63 |
34565566 | výmena horzizontálnych a vertikálnych źalúzii vrátane demontáže a likvidácie starých zameranie, doprava a montž nových žalúzií a sieti oproti hmyzu pracoviska Michalovská 55, Sobrance, Saleziánov 1, Michalovce podľa CP zo dňa 07.03.2024 | 7 404,36 EUR vrátane DPH |
OV240028 | 02.05.2024 | 30.05.2024 | 30.5.2024 | |
| 1422440136 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | výmena vnútorného tesnenia tepelného výmenníka kotla | 88,32 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | OV240032 | 17.05.2024 | 29.05.2024 | 28.5.2024 |
| 142244103 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | serivsná prehliadka plynového kolta Vaillant VU INT 456 pavilón D | 120,00 EUR vrátane DPH |
OV240014 | 26.04.,2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440074 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | oprava plynového potrubia Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 170,71 EUR vrátane DPH |
OV240012 | 08.04.2024 | 17.,04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440130 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru12, 073 01 Sobrance. |
33582391 | Nájom CPS 05/2024 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 16.05.2024 | 21.05.2024 | 27.5.2024 | |
| 1422440090 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440176 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.06.2024 | 1 254,41 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1422440160 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.6.2024 | 1 291,17 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.06.2024 | 27.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 1422440140 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.05.2024 | 2 193,41 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 5.6.2024 | |
| 1422440137 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.05.2024 | 587,41 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.05.2024 | 29.05.2024 | 28.5.2024 | |
| 1422440110 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.04.2024 | 1 419,42 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 1422440091 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.04.2024 | 1 043,71 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1422440063 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03-31.03.2024 | 1 238,01 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 |