Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422440084 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | sečrvis SMV BT 957 AB | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240018 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1422440083 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | sečrvis SMV BL 096 US | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240018 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1422440085 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | sečrvis SMV AA 824 EL | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240018 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
| 1422440162 | Marián Štefan FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | rekonštrukcia podlahy na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 1 243,40 EUR bez DPH |
OV240037 | 21.07.2024 | 27.06.2024 | 25.6.2024 | |
| 1422440258 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho stroja | 525,36 EUR vrátane DPH |
OV240054 | 01.10.2024 | 03.10.2024 | 7.10.2024 | |
| 1422440051 | Technické služby mesta Michalovce Partizanská 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | preprava separovaného odpadu na zberný dvor | 100,00 EUR vrátane DPH |
OV240010 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1422440346 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 07-12/2024 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1422440187 | Technické služby mesta Sobrance Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera 01-06/2024 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 9/2009 z 25.05.2009 | OV240041 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 |
| 1422440165 | Hotel Glamour s.r.o Sladkovičova 43, 974 05 Banská Bystrica |
36684228 | prenájom konferrenčnej sály | 500,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240040 | 28.06.2024 | 04.07.2024 | 3.7.2024 |
| 1422340390 | Ladislav Jakub CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie na pracovisku Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 147,60 EUR vrátane DPH |
OV230100 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
| 1422340408 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2023 | 502,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2024 | 19..01.2024 | 17.1.2024 | |
| 1422440341 | Slovenská pošta a.s. Partizánská cesta č.9 975 99 Banská |
36631124 | poštové služby 11/2024 | 363,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 1422440314 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2024 | 560,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.11.2024 | 21.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1422440025 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2024 | 613,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422440282 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2024 | 499,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | OV240070 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 17.10.2024 |
| 1422440250 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2024 | 414,80 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 17.9.2024 | |
| 1422440195 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2024 | 378,50 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.07.2024 | 18.07.2024 | 16.7.2024 | |
| 1422440156 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2024 | 445,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 17.6.2024 | |
| 1422440129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2024 | 628,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.05.2024 | 21.05.2024 | 27.5.2024 | |
| 1422440088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2024 | 544,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
| 1422440047 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2024 | 603,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1422440226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2024 | 495,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.08.2024 | 20.08.2024 | 15.8.2024 | |
| 1422440325 | VISION IT Solutions, a.s.. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | posúdenie technického stavu VT | 36,00 EUR vrátane DPH |
OV240083 | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 9.12.2024 | |
| 1422440168 | Tlačová Agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR | 36,00 EUR vrátane DPH |
OV240048 | 02.07.2024 | 04.07.2024 | 3.7.2024 | |
| 1422440166 | Žilinská univerzita Univerzitná 8215/1, 010 126 Žilina |
00397563 | Poplatok za účasť na kurze krízový manžment | 140,00 EUR bez DPH |
28.06.2024 | 04.07.2024 | 3.7.2024 | ||
| 1422440328 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS /2024 | 04.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | |
| 1422440304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | |
| 1422440261 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | |
| 1422440235 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 5.9.2024 | |
| 1422440063 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03-31.03.2024 | 1 238,01 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440037 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02-29.02.2024 | 1 294,89 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
| 1422440296 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.10.2024 | 1 892,66 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | |
| 1422440234 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.08.2024 | 1 009,48 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 5.9.2024 | |
| 1422440212 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.07.2024 | 1 578,38 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 8.8.2024 | |
| 1422440140 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.05.2024 | 2 193,41 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.06.2024 | 07.06.2024 | 5.6.2024 | |
| 1422440010 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2024 | 1562,10 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422340391 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2023 | 676,58 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
| 1422440176 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.06.2024 | 1 254,41 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1422440110 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.04.2024 | 1 419,42 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 1422440327 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16-30.11.2024 | 1 570,65 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.12.2024 | 13.12.2024 | 13.12.2024 |