Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422440219 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 07/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 8.8.2024 | |
| 1422440190 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 06/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1422440143 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 05/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1422440117 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 04/2024 | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 1422440064 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2024 POH 66/118 Veľké Kapušany | 418,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dedávke a odberew tepla č,2368501057 | 05.04.2024 | 15.,04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1422440059 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Vyúčrovanie 01.01.-31.12.2024 | 757,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o odbere dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 25.03.2024 | 8.4.2024 | ||
| 1422440048 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 02/2024 , POH 66/118 V. Kapušany | 1 368,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1422440012 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka odber tepla 01/2024 | 3 016,81 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422340393 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 12/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany | 4 107,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
| 1422440302 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2024 | 197,00 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | |
| 1422440301 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | |
| 1422440274 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2024 | 196,19 bez DPH |
9900642356 | OV240066 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 |
| 1422440273 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | OV240066 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 16.10.2024 |
| 1422440244 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2024 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 13.9.2024 | |
| 1422440243 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 08/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.09.2024 | 13.09.2024 | 13.9.2024 | |
| 1422440224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2024 | 196,30 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | 13.8.2024 | |
| 1422440223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 07/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.08.2024 | 15.08.20 | 13.8.2024 | |
| 1422440146 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1422440145 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné popaltky 05/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1422440121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1422440120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 14.5.2024 | |
| 1422440077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
| 1422440050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1422440049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
| 1422440021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
| 1422340407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1422340406 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
| 1422440189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35753469 | Telekomunikačné poplatky 06/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1422440188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35753469 | Telekomunikačné poplatky 06/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 11.7.2024 | |
| 1422440174 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35753469 | zemný plyn 07/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 03.07.2024 | 11.07.2024 | 10.7.2024 | |
| 1422440304 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 13.11.2024 | |
| 1422440261 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | |
| 1422440235 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 5.9.2024 | |
| 1422440211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 08/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 01.08.2024 | 09.08.2024 | 8.8.2024 | |
| 1422440142 | MAGNA ENERGIA Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 06/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plkynu 202/OVS/2024 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 7.6.2024 | |
| 1422440118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 05/2024 | 2 780,23 EUR vrátane DPH |
202/OVS 2024 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
| 1422440316 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 11/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 19.11.2024 | |
| 1422440288 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 10/2024 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve | 21.10.2024 | 25.10.2024 | 23.10.2024 |