Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422340409 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Eelektrina 01.01-31.12.2023 POH 66/118, Veľké Kapušany | 502,89 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 12.01.2024 | 19..01.2024 | 17.1.2024 | |
1422340408 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2023 | 502,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2024 | 19..01.2024 | 17.1.2024 | |
1422340407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422340406 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422340395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 12/2023 | 12,32 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 17.01.,2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422340404 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdennie nbádob s papierom na skartovanie | 14,40 EUR vrátane DPH |
OV230094 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340402 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1 512,48 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15..01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340401 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 3 680,87 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340400 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 169,40 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340399 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 913,99 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340398 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 117,92 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.0012024 | 10.1.2024 | |
1422340397 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2023 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.0012024 | 10.1.2024 | |
1422340396 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | mimoriadne upratovacie služby 01.12.-22.12.2023 | 668,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340394 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01-07.-31.12.2023 | 84,68 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340393 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 12/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany | 4 107,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340391 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2023 | 676,58 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422340390 | Ladislav Jakub CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie na pracovisku Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 147,60 EUR vrátane DPH |
OV230100 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422340388 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS14829 | 534,96 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230101 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 |
14223403897 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28..09.-19.12.2023 | 989,18 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422340386 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.6.21.12.2023 Michalovská 55, Sobrance | 639,30 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 |