Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Nitra)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162340091 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 3/2023 | 75,45 bez DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 17.04.2023 | 21.04.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340092 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 36,00 vrátane DPH |
11/2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340093 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 117,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340094 | TRIBEČ s.r.o. Kozmonautov 621/6, Nitra |
47345438 | výroba orientačných tabúľ | 187,40 vrátane DPH |
17/2023 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340095 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 48,00 vrátane DPH |
14/2023 | 24.04.2023 | 27.04.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340096 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 36,00 vrátane DPH |
15/2023 | 24.04.2023 | 27.04.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340097 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 36,00 vrátane DPH |
16/2023 | 24.04.2023 | 27.04.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340098 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 36,00 vrátane DPH |
12/2023 | 24.04.2023 | 27.04.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340099 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 36,00 vrátane DPH |
13/2023 | 24.04.2023 | 27.04.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340100 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 4/2023 | 1491,48 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 02.05.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340101 | KAISER + KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A, Nitra |
36786080 | piesty na otočné kancelárske stoličky | 190,80 vrátane DPH |
19/2023 | 02.05.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340102 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za I.Q/2022 | 11866,03 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1,2,3,4) | 02.05.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340103 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 629,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2023 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340105 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 4/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 05.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340106 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 4/2023 | 6642,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 05.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340107 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 4/2023 | 5899,21 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 09.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340108 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 4/2023 | 4,64 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 09.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340109 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 4/2023 - zúčtovanie preddavku | 6050,20 bez DPH |
09.05.2023 | 14.04.2023 | 9.6.2023 | ||
| 1162340110 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 09.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340111 | Pavol Miko - FLORIMA Ľaliová 2, Nitra |
37077929 | sadové úpravy | 1191,60 vrátane DPH |
18/2023 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340112 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 4/2023 | 9,32 bez DPH |
12.05.2023 | 29.05.2023 | 9.6.2023 | ||
| 1162340113 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 4/2023 | 92,95 bez DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 15.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340114 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 1054,73 vrátane DPH |
20/2023 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340115 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 435,00 vrátane DPH |
21/2023 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340116 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 4/2023 | 4565,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.05.2023 | 24.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340117 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 179,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 18.05.2023 | 24.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340118 | BONUL, s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 4/2023 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2007/SRP | 18.05.2023 | 24.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340119 | Daniel Richter Velčice 240 |
50002155 | výmena podlahovej krytiny | 5998,00 vrátane DPH |
22/2023 | 24.05.2023 | 26.05.2023 | 9.6.2023 | |
| 1162340120 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskytovanie služieb (frankovací stroj) | 162,00 vrátane DPH |
24/2023 | 01.06.2023 | 06.06.2023 | 28.7.2023 | |
| 1162340121 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 5/2023 | 1740,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022 | 01.06.2023 | 06.06.2023 | 28.7.2023 | |
| 1162340122 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovacie práce 5/2023 | 3245,75 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022 | 02.06.2023 | 06.06.2023 | 28.7.2023 | |
| 1162340123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2023 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
| 1162340124 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 5/2023 | 6181,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 82/OVS/2022 | 05.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
| 1162340125 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 898,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
| 1162340126 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,65 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. | 06.06.2023 | 07.06.2023 | 28.7.2023 | |
| 1162340127 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
| 1162340128 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 258,65 vrátane DPH |
23/2023 | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
| 1162340129 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 5/2023 | 1992,97 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 06.06.2023 | 13.06.2023 | 28.7.2023 | |
| 1162340130 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 5/2023 | 4,00 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 07.06.2023 | 19.06.2023 | 28.7.2023 |