Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1162440089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava automatických vchodových dverí | 543,36 vrátane DPH |
9/2024 | 28.03.2024 | 08.04.2024 | 18.4.2024 | |
1162440049 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 831,89 vrátane DPH |
8/2024 | 13.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440050 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 410,09 vrátane DPH |
7/2024 | 13.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440057 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | oprava automatických vchodových dverí | 93,00 vrátane DPH |
6/2024 | 19.2.2024 | 22.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440203 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 467,81 vrátane DPH |
39/2024 | 26.07.2024 | 30.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440204 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 319,57 vrátane DPH |
38/2024 | 26.07.2024 | 30.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440192 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | mimoriadne upratovacie práce | 335,88 vrátane DPH |
37/2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440195 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 369,00 vrátane DPH |
34/2024 | 17.07.2024 | 24.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440186 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | výmena akumukátora v EZS | 104,52 vrátane DPH |
33/2024 | 10.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440202 | Ing. Pavol Klinka MONKAS - NITRA Lehotská 6, Nitra |
11726962 | oprava požiarnych uzáverov | 4956,00 vrátane DPH |
32/2024 | 25.07.2024 | 30.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440185 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | dodávka hygienického materiálu | 1373,40 vrátane DPH |
31/2024 | 09.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440161 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 1765,98 vrátane DPH |
30/2024 | 11.06.2024 | 18.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440039 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 48,00 vrátane DPH |
3/2024 | 06.2.2024 | 15.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440193 | Peter Čulík - Čalúnnictvo Čulinski K vodárni 52/14, Vinodol |
53291671 | prečalúnenie sedacej súpravy | 336,00 bez DPH |
29/2024 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440165 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 378,34 vrátane DPH |
28/2024 | 14.06.2024 | 18.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440177 | Mgr. Ildikó Veronika Regendová Hlavná 39/20, Šaľa |
42427819 | služby mediácie | 266,60 bez DPH |
27/2024 | 03.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440147 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskyt. služieb (frankovací stroj) | 182,40 vrátane DPH |
25/2024 | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440130 | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. Levická 51, Nitra |
35971983 | oprava výťahu | 252,00 vrátane DPH |
23/2024 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440171 | Mgr. Ildikó Veronika Regendová Hlavná 39/20, Šaľa |
42427819 | služby mediácie | 266,60 bez DPH |
22/2024 | 25.06.2024 | 27.06.2024 | 27.6.2024 | |
1162440027 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 374,92 vrátane DPH |
2/2024 | 23.01.2024 | 26.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440144 | Sťahovanie BLESK, s.r.o. Mechenice 233, Podhorany |
43944485 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | 876,00 vrátane DPH |
14/2024 | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 19.6.2024 | |
1162440088 | TERRAIN, s.r.o. M. R. Štefánika 34, Žilina |
52140113 | terapeutická pomôcka (set kariet o rozvode) | 65,90 vrátane DPH |
13/2024 | 26.03.2024 | 28.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440064 | Helvyk Elevators s.r.o. Levická 51, Nitra |
35971983 | výmena tlačítok vo výťahu | 280,80 vrátane DPH |
11/2024 | 01.3.2024 | 08.03.2024 | 11.4.2024 | |
1162440060 | K&M MEDIA s.r.o. Podzávoz 2303, Čadca |
44879806 | náplň do skrinky prvej pomoci | 279,30 vrátane DPH |
10/2024 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 7.3.2024 | |
1162440020 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba SMV | 23,35 vrátane DPH |
1/2024 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 7.3.2024 | |
1162440205 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440200 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | spotreba energií a služby za II.Q/2024 | 2224,22 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010, Dodatok č. 1-6 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440196 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | DOBROPIS - poštovné 6/2024 | 3,82 bez DPH |
18.07.2024 | 22.07.2024 | 1.8.2024 | ||
1162440194 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 0,06 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440191 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 6/2024 | 382,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440190 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov UPSVR Nitra 6/2024 | 4565,22 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440189 | protectus s.r.o. Novozámocká 224, Nitra |
36528170 | ochrana majetku 6/2024 | 193,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2007/SRP | 12.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440188 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/2024 | 59,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 11.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440187 | Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpeč. nádob | 95,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 416/116/2022 | 10.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440184 | Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Janka Kráľa 122, Nitra |
36550604 | dodávka tepelnej energie 6/2024 | 1522,18 vrátane DPH |
Zmluva č. T/2009/89 | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440183 | Stredná odborná škola polytechnická SNP 2, Zlaté Moravce |
00159093 | prenájom budovy za III.Q/2024 | 3984,16 vrátane DPH |
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1-6) | 09.07.2024 | 15.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440182 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie SMV | 812,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 94,99 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 2.6.2008 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 | |
1162440180 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu SocD 6/2024 - zúčtovanie preddavku | 6594,92 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010 | 04.07.2024 | 13.06.2024 | 1.8.2024 | |
1162440179 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 6/2024 | 4,32 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 1.8.2024 |