Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102340052 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Dlhá 95, 010 09 Žilina |
45960470 | Servis auta BL694UR-STK | 182,40 vrátane DPH |
1102340002 | 02.02.2023 | 22.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340051 | ARIMED, s.r.o. 1.mája 311/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36350095 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 30.01.2023 | 22.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340085 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 20.02.2023 | 20.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340084 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 6,12 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 20.02.2023 | 20.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 31,81 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 20.02.2023 | 20.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340082 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 32,77 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej pohľadávke | 20.02.2023 | 17.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340076 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 1/2023 | 5 702,52 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 15.02.2023 | 17.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340071 | ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34131396 | Štočok do pečiatky | 45,12 vrátane DPH |
1102340009 | 14.02.2023 | 17.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340070 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 1/2023 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve... z 3.7.2006 | 14.02.2023 | 17.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340062 | JAZ-PED s.r.o. Bernolákova 2695/12 B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
47537515 | Zdravotné výkony 2022 | 13,94 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 09.02.2023 | 17.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340068 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytových priestorov 2/23 | 233,10 vrátane DPH |
0811015167 | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340067 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 1/23 | 621,41 vrátane DPH |
20009730 | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340065 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 1/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2023 | 108,31 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. | 06.02.2023 | 14.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340060 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1/2023 | 47,63 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. | 06.02.2023 | 14.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340059 | Polymorf, s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36338508 | Zdravotné výkony 2022 | 167,28 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 06.02.2023 | 14.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340058 | MUDr. Viera Munková, s.r.o. J.Kollára 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36852678 | Zdravotné výkony 2022 | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 06.02.2023 | 14.02.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340055 | MUDr. Mitana Ján, Mitana Med s.r.o. S.Jurkoviča 901/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
44489226 | Zdravotné výkony | 188,19 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.02.2023 | 09.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340044 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava | 198,25 vrátane DPH |
PZ00196739_001 | 16.01.2023 | 08.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340041 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
00003636 | Komplexná správa objektov 12/2022 | 4 138,08 vrátane DPH |
49195/2020 | 16.01.2023 | 08.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340039 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Oprava VT | 36,- vrátane DPH |
1102240108 | 13.01.2023 | 08.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340036 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 12.01.2023 | 08.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340031 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2022 | 3,36 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 10.01.2023 | 08.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340106 | JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
37913581 | Trovy starej exekúcie | 126,- vrátane DPH |
PP č. 1102300194 | 13.03.2023 | 31.01.2023 | 20.3.2023 | |
| 1102340078 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis na nájom za poštový priečinok Myjava | -102,70 bez DPH |
15.02.2023 | 31.01.2023 | 10.3.2023 | ||
| 1102340077 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nájomné na rok 2023 za poštový priečinok Myjava | 102,70 vrátane DPH |
požiadavka č.231/22 | 15.02.2023 | 31.01.2023 | 10.3.2023 | |
| 1102340069 | JUDr. Ing. Ivan Šteiner, PhD. Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
37913581 | Trovy exekučného konania | 126,- vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | PP č.1102300194 z 25.1.2023 | 14.02.2023 | 31.01.2023 | 10.3.2023 |
| 1102340050 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2023 | 144,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340049 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na r.2023 | 144,- vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340048 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 1/2023 | 78,60 vrátane DPH |
20009730 | 24.01.2023 | 31.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340028 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektrickej energie -garáže Stará Turá za r.2022 | 96,21 vrátane DPH |
82/OVS/2022 z 26.1.2022 | 09.01.2023 | 31.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340027 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 12/2022 | 1 274,46 vrátane DPH |
82/OVS/2022 z 26.1.2022 | 09.01.2023 | 31.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340026 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia za 12/2022 Stará Turá | 404,26 vrátane DPH |
82/OVS/2022 z 26.1.2022 | 09.01.2023 | 31.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340025 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné Stará Turá 1/2023 | 64,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 18.5.2005 | 09.01.2023 | 31.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340047 | GELIMED s.r.o. Hrachovište 109, 916 16 Krajné |
36350371 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340046 | MEDIP s.r.o. Družby 75A, 921 01 Piešťany |
36363588 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340045 | Neomedical s.r.o. Brestovec 385, 907 01 Brestovec |
51480662 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 24.01.2023 | 30.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340032 | DALEK, s.r.o. Mýtna 146, 916 01 Stará Turá |
44530820 | Zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 10.01.2023 | 30.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340023 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 05.01.2023 | 30.01.2023 | 20.2.2023 | |
| 1102340022 | MUDr.Drienovská Denisa, MITAMED s.r.o. Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá |
44418311 | Zdravotné výkony r.2022 | 167,28 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 05.01.2023 | 30.01.2023 | 17.2.2023 |