Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102440371 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla ÚK a TÚV - Myjava 10/2024 | 6127,30 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 08.11.2024 | 19.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440386 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxxf | príloha k Avízu o prijatej platbe | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440388 | Tomáš Božík Májová 550/16, 956 21 Jacovce |
46847855 | Sťahovanie a manipulačné práce | 200,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440091 z 13.11.2024 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440376 | MUDr. Benáková Lenka 1.mája 232, 916 38 Beckov |
31202152 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.11.2024 | 20.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440375 | MUDr. Viera Munková, s.r.o. J. Kollára 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36852678 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.11.2024 | 20.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440389 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 10/2024 | 54,92 vrátane DPH |
Dodatok k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 15.11.2024 | 26.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440395 | JK PrimCare, s.r.o. Jablonská 300/3, 907 01 Myjava |
53630076 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 20.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440378 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu NM271BP | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440078 z 16.10.2024 | 11.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440367 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru na ul. M.R.Štefánika 811 v Novom Meste nad Váhom. | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 06.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440365 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 05.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440398 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 16,54 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o prijatej platbe | 27.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440394 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 11/2024 | 162,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 19.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440392 | STRABAG Property and Facility Sevices s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 18.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440384 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL257KU | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440080 z 16.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440383 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL694UR | 96,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440081 z 22.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440382 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL829KV | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440073 z 10.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440381 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BT173EI | 96,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440082 z 22.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440380 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - AA826EL | 96,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440079 z 16.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440379 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL289KU | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440077 z 16.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440374 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny Myjava - 10/2024 | 2243,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440373 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St. Turá 10/2024 | 615,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440361 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné St. Turá 11/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 | xxx | 05.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440396 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovacia faktúra vodné, stočné MY - 09.10.2024-08.11.2024 | 179,66 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 22.11.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440370 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. poukazu U - 10/2024 | 2,88 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440408 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL, oleje 11/2024 | 516,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440404 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie objektov NMnV, St. Turá, Myjava - 11/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440403 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn St.Turá 12/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemn. plynu Z028OVS/2024 | xxx | 03.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440402 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika NMnV 12/2024 | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 03.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440401 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet - 11/2024 | 51,73 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 03.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440400 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet - 11/2024 | 73,61 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 03.12.2024 | 13.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440413 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 219/110/2023 | xxx | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440412 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 475,00 bez DPH |
RD č. 219/110/2023 | xxx | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440411 | Mgr. Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Mediácie | 665,00 bez DPH |
RD č. 219/110/2023 | xxx | 10.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440410 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. poukazov U - 11/2024 | 3,84 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskytn. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440407 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 040 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St. Turá - 11/2024 | 622,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440406 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 040 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny Myjava - 11/2024 | 2196,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 06.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440399 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné St. Turá - 12/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 03.12.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440397 | GELIMED s.r.o. Hrachovište 109, 916 16 Krajné |
36350371 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 27.11.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440391 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - P.O.Box Myjava 10/2024 | 11,90 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie služby č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | 15.11.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |
| 1102440390 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - splnomocnenie | 6,00 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytnutie služby č. 811295-314-2024 zo 16.10.2024 | 15.11.2024 | 18.12.2024 | 21.1.2025 |