Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102440389 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 10/2024 | 54,92 vrátane DPH |
Dodatok k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 15.11.2024 | 26.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440388 | Tomáš Božík Májová 550/16, 956 21 Jacovce |
46847855 | Sťahovanie a manipulačné práce | 200,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440091 z 13.11.2024 | 15.11.2024 | 20.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440387 | Jaroslav Sádecký - VODA-KÚRENIE-PLYN Pod kopánky 30, 911 05 Zamarovce |
33182477 | Dodanie a výmena radiátorových ventilov | 2905,92 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440072 z 09.10.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440386 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
xxxf | príloha k Avízu o prijatej platbe | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440384 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL257KU | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440080 z 16.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440383 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL694UR | 96,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440081 z 22.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440382 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL829KV | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440073 z 10.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440381 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BT173EI | 96,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440082 z 22.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440380 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - AA826EL | 96,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440079 z 16.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440379 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL289KU | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440077 z 16.10.2024 | 11.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440378 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu NM271BP | 84,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440078 z 16.10.2024 | 11.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440377 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijatý preddavok na nastavenie DEKVS - NMnV | 4000,00 bez DPH |
xxx | PP č. 1102403084 zo 04.11.2024 | 11.11.2024 | 06.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440376 | MUDr. Benáková Lenka 1.mája 232, 916 38 Beckov |
31202152 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.11.2024 | 20.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440375 | MUDr. Viera Munková, s.r.o. J. Kollára 27, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36852678 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 11.11.2024 | 20.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440374 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny Myjava - 10/2024 | 2243,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440373 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St. Turá 10/2024 | 615,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 08.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440372 | ADLERR, s.r.o. Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava |
36710369 | Papierové utierky 500ks | 495,60 vrátane DPH |
xxx | obj. 1102440086 z 04.11.2024 | 08.11.2024 | 19.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440370 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. poukazu U - 10/2024 | 2,88 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.11.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440371 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Dodávka tepla ÚK a TÚV - Myjava 10/2024 | 6127,30 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 06.03.2006 | xxx | 08.11.2024 | 19.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440369 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bytrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok 10/2024 | 2357,36 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskytn. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 08.11.2024 | 11.10.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440368 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 9,12 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 08.11.2024 | 07.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440367 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru na ul. M.R.Štefánika 811 v Novom Meste nad Váhom. | 233,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 06.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440366 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Služby - upratovanie objektov 10/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 06.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440365 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
Z.z.447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 05.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440361 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné St. Turá 11/2024 | 77,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 | xxx | 05.11.2024 | 29.11.2024 | 17.12.2024 |
| 1102440364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu St. T. 11/2024 | 865,98 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem.plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440363 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky a internet 10/2024 | 51,73 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440362 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom. poplatky a internet 10/2024 | 73,61 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440360 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 10/2024 | 552,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440359 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o prijatej platbe | 04.11.2024 | 29.10.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440358 | Soft-Tech, s.r.o. Breznica 288, 091 01 Breznica |
45917272 | Fotopapier - lesklý | 18,05 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440083 z 29.10.2024 | 04.11.2024 | 06.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440357 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 10/2024 | 386,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 21.10.2024 | 31.10.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440356 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné Myjava 09.09.-08.10.2024 | 151,93 vrátane DPH |
Zmluva č. OT00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.10.2024 | 06.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440355 | Róbert Pavlík Adamovské Kochanovce 75, 913 05 Adamovské Kochanovce |
52585719 | Prenájom a využitie tanečnej sály | 120,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102440076 z 15.10.2024 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | 21.11.2024 |
| 1102440353 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 09/2024 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 16.10.2024 | 24.10.2024 | 21.11.2024 |
| 1102440351 | Richard Matušovský Malcov 306, 086 06 Malcov |
52325792 | Konvektorový ohrievač | 28,90 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102440074 z 14.10.2024 | 15.10.2024 | 24.10.2024 | 21.11.2024 |
| 1102440352 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,24 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o prijatej platbe | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1102440352 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,24 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o prijatej platbe | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 |
| 1102440350 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 09/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.10.2024 | 06.11.2024 | 4.12.2024 |
| 1102440349 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bytrica |
36631124 | Poštové služby P.O.BOX Myjava 09/2024 | 11,90 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskytn. sl. z 20.02.2024 | 11.10.2024 | 06.11.2024 | 4.12.2024 |